第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

勘测设计队二○一六年年终决算公开说明

第一部分昌宁县水务局勘测设计队概况

一、 单位职能

在县委、县政府及上级水行政主管部门的领导下，在水利、电力和市政公用行业业务范围内开展工程规划、勘测及设计工作。按照行业技术规范、规程要求进行水利、供水、河道治理、水土保持、防洪除涝、施工管理等工作。为我县的工农业生产、人民生活及社会经济可持续发展提供技术服务。

2016年度勘测设计队共完成各类工程设计78件，其中年初工作目标任务计划32件全部完成，完成计划外任务46件。其中库塘工程7件，水土保持项目7件，渠道防渗工程2件，河道治理工程7件，人饮工程23件，农业综合开发项目19件，烟草工程6件，其他高效节水、抗旱应急工程等7件。

二、部门基本情况

1.机构情况人员情况

勘测设计队是水务局下属二级单位（全额事业编制单位）。单位定编人数34人，年末在职33人，退休8人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

与上年末相比，在职人员相对上年相比减1人；退休人员无增减。

第二部分昌宁县水务局勘测设计队2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分昌宁县水务局勘测设计队2016年度部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入总额5060612.38元，财政补助收入为4882834.87元，占总收入比重96.49%，上年财政补助结转177777.51元，总收入的3.51%。财政补助收入与上年对比增加1771742.61元，增56.95%。增加原因财政下拨2015年、2016年非税收入清算经费。

二、支出决算情况说明

本年支出（基本支出）总额3294581.63元，工资福利支出2360350.85元，占总支出的71.64%；商品服务支出589162.18元，占总支出比重17.88%；对个人和家庭的补助306,630.60元，占总支出的9.31%；其他资金本性支出38438.00元，占总支出的1.17%。无项目支出。

三、年末结转和结余情况

2016年末收支结余1766030.75元，即财政补助结转结余（财政补助结转结余/基本支出）1766030.75元。

结转和结余金额较大的原因：财政清算下拨2015年桂花树水库、羊肠河水库勘测设计费2160000元指标，年末财政要求指标结余全部要至单位。公用经费支出较上年减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款支出329.46万元，占本年度支出合计100%。与上年对比增4.63万元。增加原因为普调工资。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：本年支出“公务接待费”2180.00元（人均支出66.06），与上年支出数18778.00元（人均支出569.03元）对比，节约16598.00元（人均节约502.97元），节约率88.39%，本年支出“培训费”（职工外出培训）6390.00元（人均支出193.64元），与上年支出数2740.00元（人均支出83.03元）对比，增加3650.00元（人均节约110.69元），由于营改增，造成价培训次数增加，经费支出出增加。不涉及“公务用车运行维护费”。

会议费支出情况：会议费支出情况：本年勘测设计队无会议费支出

五、其他重要事项

㈠、本年度单位购置资产38438.00元，按照政府采购业务流程办理，做到事前有调查，购置有审批，采购有合同、按规定验收、不超标，所购资产管理有序，事后有总结，有公示，严格执行政府采购相关规定。

㈡、本年度对单位影响较大的支出有：“差旅费”、“劳务费”两项。差旅费296800.00元，（含：职工外出培训、工程测量、职工下乡报销的差旅费，依照昌办法〔2015〕1号文的规定报销。劳务费113946.01元（单位聘用临时工工资22800.00元，测量小工工资38100.00元，2015年职工带薪休假工资27600.00元，其余为加班费（25446.01元）。