第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县动物疫病预防控制中心单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2016年决算范围为独立核算单位。昌宁县动物疫病预防控制中心主要部门职能是重大动物疫病防治及监测。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、动物疫病监测工作完成情况：完成集中监测和常规监测工作：全年共完成动物疫病监测采样送检任务1302头份。其中：鸡喉气管40份，鸭喉气管15份，猪血清200份，牛血清300份，犬口腔棉拭子5份，猪脾肺20份，猪精液8份，猪棉拭子10份，羊血清300份，马属动物血清404份，所有送检样品疫病监测结果均为阴性。共完成猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪口蹄疫免疫效果监测200份，牛口蹄疫300份，羊口蹄疫300份，高致病性禽流感250份，新城疫250份，犬血清20份。通过春秋两季集中免疫和适时补针，高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病四种重大动物疫病群体免疫密度达90%以上；抗体监测合格率达70%以上。

2、全面完成重大动物疫病防控目标：按照市政府动物防疫“一意见两方案”要求，继续推行“整村推进、集中免疫”模式和生猪“321”免疫技术。全面完成春防、秋季重大动物疫病防控工作，确保全县畜禽强制免疫项目应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。

3、饲料、畜产品抽样送检工作情况：根据保山市2016年饲料、畜产品质量安全监测计划文件要求，一是完成饲料经营门市部抽检13个13批，合格13批，合格率占抽检饲料批次的100%；二是完成畜产品检测73份，其中：鸡肉5份，猪肉8份，猪尿60份。通过完善强化日常监督制度，加强检验监测工作，进一步加大对使用“瘦肉精”等违禁药物和三聚氰胺等非法添加物的打击力度，保障饲料质量水平稳步提高，有效防范重大畜产品质量安全事件发生。

4、常见病防治情况：共接受群众咨询服务4421人次。共指导来访群众治愈猪感冒病1894头，猪肺炎521例，猪肺疫317例，猪丹毒12例，仔猪白黄红痢2581例，猪腹泻67例，牛巴氏杆菌病15例，各种家禽疾病835例。

5、马传贫消灭净化：按照2015年农业部《马传染性贫血消灭工作考核标准和验收办法》，随机抽取更戛、珠街、卡斯、大田坝4个乡镇，占有马属动物乡镇的33.3%，现场随机采集送检马属动物血清202匹，2016年7月，现场随机采集马属动物血清202份，检测结果均为阴性，昌宁县通过市级考核验收，达到净化标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物疫病预防控制中心2016年度部门决算编报的单位共1个，属财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年末实有人员事业编制17人；在职在编实有事业人员15人。

退休人员13人。

实有车辆1辆，无编制。

一、收入决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年度收入合计189万元。其中：财政拨款收入189万元，占总收入的100%。与上年对比，比上年增496378.76元，增35.45%；主要原因分析为人员工资增加及基本养老支出经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年度支出合计190万元。比上年增516101.94元，增37.12%。其中：本年度人员经费支出1759035.14元，比上年度增498878.76元，增39.59%，人员经费支出占基本支出的92.6％；本年度日常公用经费支出147609.44元，比上年增17223.18元，增13.21%，日常公用经费占基本支出的7.4％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出189万元,占本年支出合计的100%。主要原因分析为人员工资增加及基本养老支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出190万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位正常运转，其中：工资福利支出1222920.44元（基本工资598741元、津贴补贴523669元、基本养老保险缴费31585.6元、职业年金缴费68924.84），对个人和家庭的补助支出536114.70元（退休费506858.7元、抚恤金26760元、生活补助2496元），商品和服务支出147609.44元（办公费37144.88元、水电费5376.57元、邮电费880元、差旅费23391.99元、维修费1470元、会议费3593.80元、培训费4573元、公务接待费4216.5元、专用材料费20393.80元、劳务费39022.90元、公务用车运行维护费2407元，其他商品和服务支出5139元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部分经费从县畜牧局补助的动物防疫经费中列支。

单位：元

公务用车运行费用

接待费

上年

本年

本年比上年增减%

上年

本年

本年比上年增减%

2500.5

2407

-5.63

4227.6

4216.5

-0.26

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占8%；公务接待费支出0.42万元，占14%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出0.24万元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于重大动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.42万元。国内接待费支出0.42万元，公务接待6批次，接待人次32人。主要用于重大动物疫病防控、疫病监测等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)单位事业运行经费支出情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2016年财政拨款年初预算1705841.14元，决算数1906644.58元，财政拨款收入占本年收入的100%，财政拨款支出占本年支出的100%，按性质分类，本年度财政拨款收入1896535.14元，支出1906644.58元，运行经费主要用于工资福利支出122.3万元，占总支出的64%；商品服务支出14.76万元，占总支出的8%；对个人和家庭的补助支出53.6万元，占总支出的28%。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括人员经费以外的商品和服务支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。