第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岔河九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县耈街乡岔河九年制学校是在县教育局、耈街乡党委政府领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：

一是对耈街乡新厂村教育教学工作进行有效的专业指导；

二是对本校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

三是对耈街乡新厂村现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

2．机构人员情况

2016年昌宁县耈街乡岔河九年制学校共有1个机构，35个人员编制。

人员共有51人，其中，在职人数35人，临聘教师 8人，保安8人。

3．机构人员当年变动情况及原因

2016年我校机构无变动，人员变动为12人。其中，在职人员1人（调出减少1人）；临聘教师6人（减少6人）；保安6人（增加6人）。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1．强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

3.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

4.将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食团资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

5.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度岔河九年制学校决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（本单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

岔河九年制学校部门2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人，事业编制35人；在职在编实有行政人员0人，事业人员35人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 岔河九年制学校决算情况说明

一、收入决算情况说明

岔河九年制学校2016年度收入合计409.72万元。其中：财政拨款收入409.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年收入419.51万元对比减少原因是：岔河九年制学校2016年9月份撤并后，教师人数减少，教师工资减少，此外上级部门将公用经费拨至耈街中心完小，由耈街中心完小统一支付。

二、支出决算情况说明

2016年度岔河九年制学校支出合计431.65万元。其中：基本支出428.31万元，占总支出的99.22％；项目支出3.34万元，占总支出的0.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出416.72万元对比本年支出增加的原因是：教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多，购置多样固定资产，维护费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出428.31万元。与上年对比支出增加,主要原是绩效工资发放增多，购置固定资产费用增多，维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.24万元占基本支出的81.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.07万元占基本支出的18.46％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.34万元,与上年对比增加3.34万元，原因是2015年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

岔河九年制学校2016年度一般公共预算财政拨款支出431.65万元,占本年支出合计的100%。与上年416.72万元对比增加的原因是教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多，购置多样固定资产，维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出431.65万元具体支出如下：

1. 人员经费支出349.24万元。其中：工资福利支出245.82万元（基本工资109.47万元、津贴补贴69.03万元 绩效工资52.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、其他工资福利支出8.36万元）；对个人和家庭的补助103.42万元（退休费77.31万元、生活补助0.80万元、助学金25.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.022万元）

2．公用经费支出79.06万元。其中：商品和服务支出64.19万元（办公费5.37万元、印刷费1.70万元、手续费0.014万元、电费1.52万元、邮电费2.93万元、差旅费2.07万元、维修(护)费21.29万元、会议费5.35万元、培训费2.66万元、专用材料费2.87万元、劳务费16.56万元、工会经费1.79万元）；其他资本性支出14.87万元（办公设备购置9.28万元、专用设备购置5.59万元）

3.项目支出3.34元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

岔河九年制学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元比2015年下降0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0。1万元，下降100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。