第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站概况

一、主要职能

(一)主要职能职责

1、承担全县的茶叶试验、示范、推广和监督、检测任务；

2、负责全县茶叶生产、加工的技术引进、创新工作；

3、负责乡（镇）技术骨干和农民进行培训；

4、受行政主管部门委托对茶叶种子、种苗、化肥、农药、土壤进行质量监督；

5、对茶树病、虫、草、鼠还和墒情、苗情等农情进行监测和预报；

6、参与制定全县茶叶生产、加工的科技推广计划和中、长期规划，并组织实施。

（二）2016年各项工作取得的主要成绩

1、认真组织开展茶叶技术培训

一是组织开展了茶叶农残速测仪使用培训，培训乡镇企事业茶叶技术员61人，并对农残速测仪接收单位检测情况进行跟踪问效；二是参加茶叶审评和茶艺知识培训；三是组织开展出口茶叶质量安全技术培训及茶叶加工技术培训；四是开展雨淋联盟认证培训。一年来共开展各种技术培训20期，培训茶农2000余人次。通过培训，使广大茶农掌握了茶叶种植管理技术，提高了茶区农民群众的综合素质，促进了茶产业增产增收，并受到茶农的一致好评。

2、做好茶产业体系基地建设

在温泉联席实施茶树养分优化管理技术研究与示范150亩，适宜本区域的茶树新品种佛香3号示范推广技术课题1000亩。在田园开展不同区域茶类茶树新品种帅选与示范、水溶性农药评估和控制技术以及行为调控剂色板技术和数字化控制技术，并在全县茶叶主产乡镇开展茶园病虫害应急技术指导和培训工作，为当地群众解决生产中存在的实际困难。

3、按质按量完成样板建设

完成低产茶园改植1953亩，全部为优良新品种。完成标准化茶园建设21473亩，其中完成样板建设6294亩，在田园镇西山茶园实施了1100亩国家级标准茶园创建；在温泉镇联席村实施200亩市级标准茶园创建；在翁堵镇桤木林茶山实施1000亩市级生态茶园示范样板建设。

4、指导好示范茶所创建工作

按照规范化、标准化、清洁化、SC流水线生产的要求，对实3家市级标准化茶所、12家县级标准化茶所创建工作进行技术指导。通过实施标准化茶所建设，茶所原来厂房破旧、设备老化、生产环境脏乱差的状况有了根本改善，茶所加工技术水平和效益明显提升，并带动了一方茶农增收。

5、参与创建出口茶叶质量安全示范区

根据县人民政府制定的《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区实施方案》要求和农业局统一部署及茶办安排，制定了出口茶叶标准化园区基地建设管理六项相关制度、出口茶叶产品质量安全标准化体系、农业化学投入品控制体系、疫情监测控制体系、质量安全追溯体系、培训与诚信管理体系。通过建立健全以出口茶叶质量安全公共管理体系和农业化学投入品为主的产品生产、加工、营销全程化管理机制，围绕出口茶叶生产“质量安全标准化、农业化学投入品控制和产品质量可追溯”等七大重点体系建设，形成“公司+基地+标准+品牌+市场”五位一体的管理模式，进一步促进茶叶产业健康发展。

2016年，全县共生产干毛茶2422.06万公斤，比上年增136.84 万公斤，增合5.99%，完成年度计划2400万公斤的100.9%；完成精制茶总量1460.85万公斤，比上年增146.95万公斤，增合11.18%，完成全年目标任务1440万公斤的101.4%；实现茶叶工农业总产值16.49亿元，比上年增8.8%，完成年度计划16.3亿元的101%，其中完成农业总产值7.6亿元，完成工业总产值8.86亿元。

二、部门基本情况

昌宁县茶叶技术推广站隶属昌宁县农业局，属行使行政职能的全额拨款股所级二级事业单位。核定事业编制28名，现有职工26人，其中专技岗位21人，工勤技能岗位5人。退休人员6人，享受遗属补助3人。无车辆编制，实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）今年的财务决算总收入244.47万元，其中：财政拨款收入244.47万元。占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

今年的财务决算总支出244.47万元，其中：基本支出241.47万元，占总支出98.77%，项目支出3.6万元，占总支出的1.23%；无上缴上级支出，经营支出、对附属单位补助支出。

基本支出情况：2016年度用于保障茶叶站正常运转的日常支出244.47万元，比上年增减43.99%，其中，基本支出241.47万元，比上年增减42.23%，项目支出3.0万元，工资福利支出194.69万元，比上年增减50.89%，（含商品和服务支出22.02万元比上年增减57.07%，对个人和家庭补助27.76万元比上年增减3.84%）。

与上年对比增加的主要原因是2016年度调资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）茶叶站年初预算总计220.48万元（含一退休人员的退休费26.8万元），财政拨款244.47万元：其中事业运行支出209.33万元，社会保障和就业出32.13万元，项目经费3.0万元；预算数与决算数对比情况：决算数比预算数增23.99万元，差异率10.88%，年度执行调整23.99万元，调整原因：人员调资工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

收入总计244.47万元（含退休人员的退休费26.8万元、事业单位基本养老保险费5.32万元、遗属补助0.95万元、项目经费3.0万元），财政拨款244.47万元，占收入总计的100%；本年支出244.47万元，占财政拨款支出收入总计的100%；基本支出241.47万元，占本年支出98.77%；按支出功能分类，项目支出3.0万元，占本年支出1.23%；工资福利支出194.69万元，占本年支出总计的79.64%，商品服务支出22.02万元（含项目经费支出），占本年支出总计的9.01%，对个人和家庭的补助27.76万元，占本年支出总计的11.35%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：决算数支出总计1.32万元，其中公务接待费0.55万元，占支出总计的100%；年初预算数1万元，减0.44万元,增减数-44%;公务用车运行费0.77万元,占支出总计的100%;年初预算数1万元，减0.23万元, 增减数-23%；上年决算数支出总计1.32万元。不涉及公务用车购置、因公出国（境）、公务接待、等情况。

五、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常化用经费支出包括商品服务支出、其他资本性支出等人员工经费以外的支出。