第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

昌宁县蚕桑技术推广站为昌宁县农业局下属财政全额拨款股所级事业单位，原来核定12人，由于年末重新核定编制人数20人，12月份调出到甘蔗技术推广站1人，年末在职在编人员11人，没有定编车辆；其主要职能是：参与制定全县蚕桑产业发展规划，做好种桑乡镇蚕桑生产技术指导，负责蚕桑技术的试验示范以及推广工作；搞好蚕、桑品种引进与良种选育、试验、示范、推广工作；搞好低产桑园的嫁接改良技术指导，负责桑园病虫草害监测和防治工作。参与制定全县蚕桑产业发展规划，做好种桑乡镇蚕桑生产技术指导，负责蚕桑技术的试验示范以及推广工作；搞好蚕、桑品种引进与良种选育、试验、示范、推广工作；搞好低产桑园的嫁接改良技术指导，负责桑园病虫草害监测和防治工作。

2016年度重点工作任务介绍.昌宁县按照“政府推动、企业带动、市场主导、农民自愿、产业提升、效益提高”的发展思路，以打造蚕桑核心乡镇、重点村、示范区为重点，以改造、提质、增效为主题，巩固提升老桑园，加快发展新桑园，依靠科技进步和机制创新，不断推进蚕桑规模化、标准化、产业化生产经营水平。通过各级各部门和广大农户的积极努力，发展态势良好，成效明显。为进一步推进全县蚕桑产业科学、持续、健康发展，2016年，全县计划新植蚕桑 5000 亩，实际完成 5419 亩，占计划的108.4%；改造低产桑园 6000亩，实际完成 6250 亩，占计划的 104.2 %，建设高产桑园示范区 5个，实际完成5个，面积2605亩；建设标准化大蚕房 4000 平方米，实际新建大蚕房 292 座 12887 平方米；养蚕 10007 张，实际产茧 595.87 吨，实现农业产值 2360.24 万元。通过各级各部门和广大农户的积极努力，发展态势良好，成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，为全额拨款事业单位，部门在职在编实有人数11人，其中：2016年财政全供养11人；没有在编车辆，没有离退休人员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县蚕桑技术推广站为昌宁县农业局下属财政全额拨款股所级事业单位，原来核定12人，由于年末重新核定编制人数20人，12月份调出到甘蔗技术推广站1人，年末在职在编人员11人，蚕桑站无车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附后)

二、收入决算表(附后)

三、支出决算表(附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(附后)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(附后)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(附后)

第三部门 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年单位实际人员经费收支818285.64 元，上年人员经费为535876元，比上年增加282409.64元，增52.7%。主要是调资增加及财政今年下拨11-12月养老保险单位部分；公用经费收入30000元，与预算一致。“三公”经费中的开支主要是公务接待费900元，与去年减少60元，减 6.25%。

二、支出决算情况说明：2016年支出总计848285.64元，其中社会保障和就业支出22291.60元，人员工资支出795994.04，事业基本支出30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：工资福利支出818285.64元，其中机关事业单位养老保险缴费22291.60元，商品服务支出30000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：公务接待900.00元，比预算少100元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。