第一部分昌宁县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位在上级业务机构的指导下，负责昌宁县全县范围内的妇幼保健，计划生育以及相关临床工作，并开展B超、心电图、检验、阴道镜、乳腺诊断、婚检、孕前优生、新生儿疾病筛查等辅助检查。是属于独立机构编制，是属于独立核算的事业机构编制。是全额拨款的事业机构。2015年末人数53人，因与昌宁县计划生育服务站进行单位合并，所以人数增加，2016年末实有人数79人，其中：在职职工52人，退休27人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我单位在上级主管部门的领导下，与昌宁县计划生育服务站进行单位合并，工作已经走上正常渠道，日常工作取得了可喜得成绩，进一步巩固和完善了人事制度改革和分配制度，强化竞争意识；积极开展了贫困孕产妇的救助工作；加强了人才培训，提供了业务水平；开展新生儿疾病筛查、听力筛查等保障婴幼儿健康的活动；在全县开展宫颈癌、乳腺癌筛查；开展了内容丰富形式多样的健康教育宣传工作，让群众了解我们工作的重要窗口，通过宣传，提高了我县妇女健康保健意识，从而提高了广大妇女儿童的健康水平；开展孕前优生检查工作，保障新生儿的健康，减少病残儿童的出现；开展计生手术并发症的相关工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

昌宁县妇幼保健计划生育服务中心是一个独立核算的事业单位.（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2016年末实有人员79人，在职在编实有事业人员52人，离退休人员27人。其中：退休27人。

实有车辆5辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年年初结转资金2045969.17元，本年收入为11620362.55元，上年度收入数为8748566.92元，比2015年度增加2871795.63元，增加32.83%。其中：财政拨款收入11620362.55元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

本年支出12308265.30元，上年度支出为7921059.72元，比2015年度增加4387205.58元，增加55.39%。其中：208社会保障和就业支出为1214310.08元，占总支出的9.87%，2100403妇幼保健机构支出为7283258.99元，占总支出的59.17%；2100408基本公共卫生支出701350.00元，占总支出的5.7%；2100409重大公共卫生支出1665082.58元，占总支出的13.53%，2100716计划生育机构支出5012.44元，占总支出的0.41%，2100717计划生育服务支出1268501.68元，占总支出的10.31%，2100799其他计划生育事物支出170749.53元，占总支出的1.01%。

（一）基本支出情况

2016年昌宁县妇幼保健计划生育服务中心基本支出：9941832.72元。

工资福利支出：4736946.13元，占总支出的47.65%；

商品和服务支出：3898397.30元，占总支出的39.21%；

对个人和家庭的补助支出：1116593.20元，占总支出的11.23%；

其他资本性支出：189896.09元，占总支出的1.91%；

（二）项目支出情况

2016年妇幼保健计划生育服务中心项目支出：2366432.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出12308265.30元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.事业单位离退休费1214310.08元，占一般公共预算财政拨款支出的9.87%；

2.基本支出8727522.64元，占一般公共预算财政拨款支出的70.91%。

3.项目支出2366432.58元，占一般公共预算财政拨款支出的19.22%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2016年公务接待人次120人次，支出9087.00元，比2015年公务接待人次减少200人，支出减少3743.00元。2016年公务用车运行维护费支出45678.04元，比2015减少16540.79元。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出45678.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出45678.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9087.00元。其中：

国内接待费支出9087.00元，接待人次120人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。