按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）、事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置6个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

翁堵镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

翁堵镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

翁堵镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

翁堵镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

翁堵镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

翁堵镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

二、部门预算编制情况

2017年翁堵镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共6个，分别是翁堵镇人民政府、翁堵镇农业服务中心、翁堵镇财政所、翁堵镇民政办、翁堵镇林业服务中心、翁堵镇村级。其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，事业单位3个。部门在职人员编制42人，其中：行政编制27人，工勤岗3人，事业编制12人。在职实有38人，全部为财政全供养人员。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年翁堵镇财务总收入1069.2万元，总支出1069.2万元，其中：一般公共服务支出571.37万元，公共安全支出14万元，文化体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出143.4万元，医疗卫生与计划生育支出18万元，城乡社区支出23万元，农林水支出265.43万元。

2017年部门财政拨款收入1069.2万元，其中，本年收入1069.2万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1069.2万元。2017年部门预算总支出1069.2万元，其中：基本支出1069.2万元，占总支出的100％。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障翁堵镇人民政府、翁堵镇农业服务中心、翁堵镇财政所、翁堵镇民政办、翁堵镇林业服务中心、翁堵镇村级等机构正常运转的日常支出1069.2万元，包括基本工资241万元，津贴补贴273万元,绩效工资55万元，奖金16万元；社会保险缴费102.4万元等工资福利支出687.4万元，占基本支出的64.29％；办公经费105万元、印刷费5万元、水电费8万元、咨询费5万元、手续费0.8万元、邮电费15万元、差旅费10万元、会议费25万元、培训费5万元、公务接待费31万元、劳务费80万元、公务用车运行维护21万元、其他交通费用59万元等日常公用经费（商品和服务支出）369.8万元，占基本支出的34.59％；对个人家庭补助生活补助2万元，占基本支出的0.18%；其他资本性支出办公设备购置10万元，占基本支出的0.94%。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。