按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置4个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、财政所。

温泉镇农业综合服务中心。负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作；

负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作。

温泉镇林业服务中心。负责宣传贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规及各项林业政策；制定林业发展规划，推广林业科学技术，指导全镇林业生产经营活动；依法保护与管理森林资源，协助上级林业部门查处各类破坏森林资源案件。

温泉镇文化广播电视服务中心。立足文化“育民、乐民、富民”举办各类讲座、展览，普及科学文化知识，为政治经济服务；做好镇文广中心常态化工作。

温泉镇政所（参照公务员法管理）。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;负责乡镇非税收入的管理;负责强农惠农资金“一卡式”发放工作；负责乡镇财政专项资金的管理;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

2017年温泉镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制32人，事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，行政人员年末实有30人，事业人员年末实有32人。车辆编制3辆，实有车辆6辆。

四、2017年温泉镇预算收支情况

2017年温泉镇财政总收入1021.4万元，其中：一般公共预算1021.4万元。

2017年部门财政拨款收入1021.4万元，其中，本年收入1021.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1021.4万元（本级财力1021.4万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1021.4万元。本级财力安排支出1021.4万元，其中：基本支出1021.4万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-人大事务-行政运行、人大会议和代表工作16.09万元，主要用于人民代表大会的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行415.03万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的人员及运转经费基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行48.19万元，主要用于财政工作的基本支出及财政人员支出；一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行7.53万元，主要用于人力资源事务人员支出；一般公共服务支出-纪检事务支出2万元，主要用于纪委工作经费支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.03万，主要用于团体事业人员支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行、其他党委办公厅室及相关机构事业支出32.35万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构、党建工作开支及人员支出；公共安全支出-公安-治安管理13.9万元，主要用于综治维稳工作人员经费支出；教育支出-进修及培训-干部教育11.25万元，主要用于干部职工工资支出等；文化体育与传媒支出-文化-群众文化24.44万元，主要用于文化站公用经费和文化站人员工资的开支；社会保障和就业支出-在乡复原退伍军人生活补助、行政事业单位养老保险缴费98.05万元，主要用于发放在乡复员、退伍军人定期生活补助，以及用于温泉镇2017年养老保险单位负责部分支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-医疗卫生与计划生育管理事务支出37万元，主要用于社保中心人员工资支出；城乡社区支出-其他城乡社区支出6.2万，主要用于保洁人员工资开支；农林水支出-农业-事业运行113.29万元，主要用于乡农业综合服务中心人员及公用经费开支；农林水支出-农业-病虫害防治5万元，主要用于温泉镇2017年病虫害防治工作开支；农林水支出-林业-林业事业机构48.59万元，主要用于乡林业服务中心人员及公用经费开支；农林水支出-林业-林业防灾减灾5万元，主要用于森林防火支出；农林水支出-水利-水土保持16.2万元，主要用于水利工作人员开支；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助116万元，主要用于村级运转经费、党建工作经费及村四职人员开支。

按支出经济分类为：工资福利支出676.2万元（基本工资284万元，津贴补贴194万元，绩效工资57万元，年终一次性奖金14.8万元，养老保险单位负责部分88.6万元，乡镇岗位补贴37.8万元），商品和服务支出228.7万元（办公费119.8万元，车辆费10万元，会议费17.1万元，接待费25.1万元，公车改革补贴56.7万元），对个人和家庭的补助支出116.5万元（民政定补10万元，遗属补助0.43万元，临时工工资及村级半供养人员补助106.07万元）。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。