（在勐统镇第四届人民代表大会第一次会议上）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将勐统镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、一般公共预算收支执行情况

2016年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，镇人民政府紧紧围绕镇第三届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，深化财政改革，落实财政政策，优化支出结构，圆满完成了年初目标任务。

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成财政总收入5008万元，同比增1708万元，增50.4%。其中：一般公共预算收入1290万元。体制补助收入1290万元。专项补助收入1680万元。专项补助含本级补助收入92万元，上年专款结转收入7万元，上级专项转移补助1394万元。一般性转移支付补助187万元。体制超收补助收入8万元。偿债奖励收入1万元。临时救助收入565万元。一般性转移支付收入155万元。调入预算稳定调节基金19万元。

支出情况：完成一般公共预算支出5008万元，同比增1708万元，增50.4%。其中：

1.一般公共预算支出2505万元。

2.上解上级支出2503万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1290万元，体制补助收入1290万元，专项补助收入1680万元，体制超收补助收入8万元，偿债奖励收入1万元，临时救助收入565万元，一般性转移支付收入155万元，调入预算稳定调节基金19万元，收入总计5008万元。一般公共预算支出2505万元，上解上级支出2503万元，支出总计5008万元。收支相抵，年终无结余，实现收支平衡。

（二）镇本级一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1290万元，同比增7万元，增0.54%。分税种完成情况为：增值税51万元，营业税142万元，企业所得税8万元，个人所得税3万元，资源税6万元，城市维护建设税27万元，房产税37万元，印花税9万元，城镇土地使用税28万元，车船税5万元，耕地占用税17万元，契税35万元，烟叶税921万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2505万元，同比增1005万元，增67%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出576万元，公共安全支出15万元，科学技术支出11万元，文化体育与传媒支出38万元，社会保障和就业支出209万元，医疗卫生与计划生育支出1万元，农林水支出1217万元。

（三）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成575万元，比上年增加396万元，增长221.2%，支出完成575万元，分类情况为：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出475万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出99万元，收支平衡。

二、2016年财政重点工作完成情况

（一）积极组织收入，实现财政收入平稳增长

紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，在组织收入的过程中努力克服一切不利因素，积极寻找新的税收增长点，确保收入任务完成。在全镇人民的共同努力下，财政收入总体上实现平稳增长。

（二）合理管控、优化支出，保障社会事业协调发展

一是围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。在预算执行中，本着“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则，统筹安排资金。2016年，人员刚性支出比上年有大幅增长，主要是乡镇工作人员津补贴的完善，合计增加人员支出406万元，其中本级支出增加59万元，上划教育卫生支出增加347万元；二是针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法，合理安排资金，确保部门的履职支出，保证农林水、科教文卫体、计生事业的长足发展；三是坚持民生优先理念，认真落实惠民政策。按时足额兑现各类惠农补贴资金，及时兑付民政优抚和救助资金210万元，其中五保供养48万元，优抚资金81万元，高龄补贴14万元，城乡医疗救助25万元，临时救济42万元；管好用好“一事一议”、“美丽乡村”等财政奖补资金和“村级”资金，在使用过程中严格按照项目资金管理办法进行管理。四是严控易地扶贫搬迁专项资金和财政奖补资金，资金使用严格按照相关资金管理要求，兑付易地扶贫搬迁农户贷款303户，1818万元，基础设施建设578.4万元，实现全镇各搬迁点项目稳步推进。2016年，对村级一事一议的奖补资金共计200万元，资金支付过程中，均严格执行“一支笔”审批，确保资金管理安全、使用高效，同时依托上级项目，推进全镇新农村建设、集镇功能提升等基础设施建设，进一步改善广大人民群众的生产生活条件。

（三）强化预算管理，确保资金安全、高效

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，进一步增强预算的约束力；二是合理安排支出。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。落实中央八项规定和厉行节约各项规定，进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约了财政资金；三是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查，认真做好镇属事业单位清产核资及产权登记工作，加强村级财力检查指导，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

三、2017年财政预算草案

2017年，财政工作和预算安排的总体思路是：按照镇党委、政府的总体部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“求真求是求实奋进，提质提速提效跨越”为总要求，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福勐统提供坚实的财力保障。

2017年预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

（一）一般公共预算

1．全镇一般公共预算

收入方面：预计完成财政总收入4082万元。其中一般公共预算收入预计完成1410万元，同比增120万元，增9.3%，体制补助收入预计完成1290万元，超收奖励预计完成8万元，增资转移支付补助收入预计完成146万元，村干部转移支付补助9万元，临时救助1219万元。

支出方面：预计完成一般公共预算支出4082万元。其中镇本级一般公共预算支出1058万元，教育上解1994万元，卫生上解278万元，香料烟上解93万元，住房公积金上解224万元，医疗保险上解199万元，超收分成上解163万元，村干部养老保险上解24万元，五保及孤儿补助上解49万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入预计完成1410万元，体制补助收入预计完成1290万元，超收奖励预计完成8万元，增资转移支付补助收入预计完成146万元，村干部转移支付补助9万元，临时救助预计1219万元。收入总计4082万元。一般公共预算支出1058万元，上解上级支出3024万元，支出总计4082万元。收支平衡。

2．镇本级一般公共预算

收入方面：预计完成一般公共预算收入1410万元，

分税种完成情况为：增值税283万元，个人所得税5万元，资源税10万元，城市维护建设税30万元，印花税28万元，城镇土地使用税27万元，车船税4万元，耕地占用税17万元，契税32万元，烟叶税964万元，行政事业性收费收入2万元，国有资源（资产）有偿使用收入8万元。

支出方面：预计完成一般公共预算支出1058万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出630万元，公共安全支出14万元，科学技术支出11万元，文化体育与传媒支出23万元，社会保障和就业支出94万元，农林水支出286万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出681万元，商品和服务支出365万元，对个人和家庭的补助支出12万元。

（二）政府性基金预算

因全镇国有资本收益资金及政府性基金总量较小，按照现行县乡财政体制，不再单独编制国有资本经营及政府性基金预算。

四、2017年财政工作重点

一是狠抓财政收入增长，培育壮大重点财源。认真贯彻落实综合治税，把组织财政收入作为财政工作的重中之重，想方设法加强收入征管，落实征管措施。进一步完善财政、税收收入增长考核机制，确保税收征管工作和协税护税工作规范运作，调动全镇上下的积极性，始终配合税务部门做到依法征收，凝心聚力狠抓工作落实，最大限度挖掘税源潜力，确保应收尽收，保障财政收入稳定增长。

二是推进财政改革，提高财政管理水平。按照预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”理念，完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制,全面加强财政科学化、精细化管理。进一步完善财政集中收付管理制度，有效控制财政资金，确保财政资金安全高效运行。进一步完善建设工程项目管理，对工程项目进行全程监管，提升财政资金使用效益。

三是全力保障基本民生，努力打赢脱贫攻坚。认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，强化资金监管，补齐民生短板。坚决打赢脱贫攻坚，集中有限财力精准发力，综合施策，使扶贫资金直接惠及贫困户，充分利用财政扶贫基金，引导和撬动金融资本加大对扶贫领域的投入，努力完成脱贫攻坚任务。

四是加强党风廉政建设，严肃财经工作纪律。突出党风廉政建设“两个责任”，将财经纪律和财经规矩挺在前面，主动落实各项《准则》、《条例》，推进内部控制工作，建立内部控制考评机制，提高财政管理水平。