各位代表：

受卡斯镇人民政府委托，现将卡斯镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审查，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年预算收支执行情况

（一）全镇一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入2330万元。分税种完成情况为：增值税84万元，营业税426万元，企业所得税10万元，个人所得税3万元，资源税19万元，城市维护建设税47万元，房产税51万元，印花税13万元，城镇土地使用税24万元，土地增值税5万元，车船税7万元，耕地占用税34万元，契税7万元，烟叶税1580万元，国有资源（资产）有偿使用收入20万元。

支出情况：完成一般公共预算支出2903万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出566万元，文化体育与传媒支出45万元，社会保障和就业支出662万元，医疗卫生与计划生育支出17万元，城乡社区支出8万元，农林水支出1199万元，国土海洋气象等支出6万元，住房保障支出250万元，其他支出150万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入2330万元，一般性转移支付收入3322万元，专项转移支付收入1352万元，调入资金13万元，收入总计7017万元。一般公共预算支出2903万元，上解上级支出4114万元，支出总计7017万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金完成情况

政府性基金收入上级补助13万元，支出13万元。

二、2016年财政重点工作完成情况

1、财政收入稳中有升。努力克服全镇经济持续低位运行对财税收入带来的巨大压力和困难，与各征收部门通力协作，密切配合，凝心聚力，攻坚克难，强化收入组织，加强税源监控，规范国有资产处置，完成了镇本级行政事业单位国有资产清查，多举措确保财政收入稳中有升。

2、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

3、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。对专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，按规定拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持高标准，补贴兑现做到“四到位”、“六不准”，农民群众较为满意。

4、会计集中支付工作。按照“预算自编、账户统管、集中核算、票据统管”的要求，统一会计核算和账户管理，进一步规范乡镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

三、2017年财政预算草案

2017年，全镇财政工作和预算安排的总体思路是：按照镇党委、政府的总体部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“求真求是求实奋进，提质提速提效跨越”为总要求，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福卡斯提供坚实的财力保障。

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

（一）全镇一般公共预算

收入方面：预期一般公共预算收入2370万元。

支出方面：预期一般公共预算支出1259万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出502万元，文化体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出109万元，医疗卫生与计划生育支出27万元，农林水支出587万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出838万元，商品和服务支出328万元，对个人和家庭的补助支出93万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入2370万元，一般性转移支付收入3547万元，收入总计5917万元。一般公共预算支出1259万元，上解上级支出4658万元，支出总计5917万元。

根据财力情况及上级要求落实的相关政策配套，2017年重点项目支出安排641.17万元。具体为：

（1）保民生政策性配套632.44万元。其中：住房公积金314.05万元，职工基本医疗保险基金288.39万元，村干部养老保险30万元。

（2）镇内重点项目8.73万元。其中：农转城补助资金8.73万元。

四、2017年财政工作重点

2016年，卡斯镇财政工作服务发展积极有为，民生保障持续改善，财政改革纵深推进，财政管理成效明显，作风建设务实高效。一是聚财有方。抓好税收入库，规范非税收入，创新征管机制，积极向上争资，努力完成收入任务；二是生财有道。加快项目建设，扶持产业发展，抓好总部经济，夯实经济发展基础；三是用财有度。加大民生投入，推进精准扶贫，严控行政支出，确保重点需求支出；四是理财有法。推进绩效管理，加强村级财务管理和专项资金管理，提高财政管理水平；五是心中有畏。提升能力素质，强化纪律约束，加强干部队伍建设。

2017年，卡斯镇财政工作将全力稳定经济增长，突出短板守底线，扎实推进财税改革，持续加强队伍建设，重点做好以下几个方面的工作：

一是促发展。实施更加积极的财政政策，加快支出进度，优化支出结构，改革财政扶持产业发展方式，加强财源培植。整合财政资金，盘活存量资金，保障全镇重点项目建设有序推进。

二是强征管。积极应对经济新常态，加强重点税源监控，建立“联合办税”制度，与各财税征收职能部门密切配合，依法征管，应收尽收，颗粒归仓，杜绝跑冒滴漏。

三是抓改革。全面推行财政预决算公开，实现部门预决算公开全覆盖，公开预决算信息，通过外部监督促使财政资源管理方面做到公开、公平、公正，提高预算的透明性及刚性约束。

四是问绩效。完善财政资金预算评价和使用绩效评价机制，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，逐步建立科学、规范的项目资金分配约束机制，不断提升绩效评价的影响力。

五是重监督。持之以恒抓财务大检查，落实监管手段，不断规范财政管理，将财政监督融入财政管理活动中，提高财政资金的使用效率，树立财政监督权威。

六是强队伍。进一步转变财政干部工作作风，加强廉政教育和业务培训，提高政治素质和业务能力。完善干部考核奖惩机制，进一步树立责任意识和担当意识，努力培养和造就一支适应改革发展要求的财政干部队伍。

各位代表，做好2017年财政工作任务艰巨、责任重大。但我们坚信，有镇党委政府的坚强领导，有镇人大的有效监督，有社会各界的鼎力支持，我们一定会抓住机遇、克服困难，圆满完成2017年各项财政收支任务。

附件1：2016年卡斯镇一般公共预算收入执行情况表

附件2：2016年卡斯镇一般公共预算支出执行情况表

附件3：2017年卡斯镇一般公共预算收入表.

附件4：2017年卡斯镇一般公共预算支出表

附件5：2017年卡斯镇基本支出经济分类预算表