各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，镇人民政府紧紧围绕镇一届人大一次会议批准的财政预算，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为重点，狠抓增收节支，落实财政政策，圆满地完成了年初预算的目标任务，为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1230万元，圆满完成年初预算任务。分税种完成情况为：增值税43万元，营业税103万元，企业所得税5万元，个人所得税1万元，资源税6万元，城市维护建设税11万元，房产税11万元，印花税2万元，城镇土地使用税2万元，车船税6万元，耕地占用税1万元，烟叶税1023万元，国有资源（资产）有偿使用收入16万元。

支出情况：完成一般公共预算支出4257万元，同比增2767万元，增185%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出484万元，公共安全支出21万元，教育支出7万元，文化体育与传媒支出42万元，社会保障和就业支出209万元，医疗卫生支出8万元，城乡社区支出16万元，农林水事务支出3065万元，国土海洋气象等支出7万元，住房保障支出398万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1230万元，体制补助收入1276万元，其他一般性转移支付收入575万元（超收奖励4万元，临时救助427万元，偿债奖励1万元，调资补助143万元），专项转移支付收入3329万元，调入预算稳定调节基金108万元，收入总计6518万元。一般公共预算支出4257万元，体制上解262万元（收入超基数上解77万元，烤烟超收上解30%部分83万元，“两烟”发展金上解102万元），专项上解1999万元（离退休上解304万元，教育上解1199万元，卫生上解116万元，医疗保险上解82万元，住房公积金上解158万元，村干部养老保险上解26万元，医疗保险基金4%上解54万元，归还上年借款60万），支出总计6518万元。收支相抵，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金上级补助收入0万元，完成政府性基金支出0万元。

二、2016年主要财政工作情况

（一）加强征管，财政收入稳中有进。一是转变税收征管方式。由注重征收管理向注重税源管理转变，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，坚持“抓大不放小”，加大税收清收力度，严厉打击偷税漏税行为，确保税收依法征收、应收尽收。二是部门联动，密切配合，多措并举组织收入，完成一般公共预算收入1230万元。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放农业支持保护补贴261万元、退耕还林补贴65万元、森林生态效益补贴23万元、草原生态补贴42万元、农机具购置补贴26万元、基础母牛扩群补贴8万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减，全年共计发放五保供养补助41万元、自然灾害救助6万元、抚恤补助70万元、高龄老人生活补贴14万元、农村临时救助11万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是制定鸡飞镇财务管理规定，规范经费审核报销程序。健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。三是加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2016年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。以上问题，我们会高度重视，逐步加以解决。

三、2017年财政预算草案

（一）2017年财政预算编制和财政工作的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十八大和十八届六中全会精神为指导，全面落实科学发展观，大力培植财源，坚持依法治税；调整和优化财政支出结构，努力保障各项重点支出需要，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。

（二）2017年财政收支预算安排的原则

依法理财、强化绩效、有保有压、改革创新。

（三）2017年一般公共预算收支建议安排情况

一般公共预算收入1320万元。分税种情况是：增值税209万元，企业所得税6万元，个人所得税2万元，资源税3万元，城市维护建设税8万元，房产税8万元，印花税2万元，城镇土地使用税2万元，车船税3万元，耕地占用税1万元，烟叶税1046万元，国有资源（资产）有偿使用收入30万元。

一般公共预算支出976万元，其中一般公共服务488万元，公共安全21万元，教育9万元，文化体育与传媒25万元，社会保障和就业110万元，医疗卫生9万元，城乡社区事务16万元，农林水事务298万元。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1320万元，体制补助收入1276万元，其他一般性转移支付收入970万（超收奖励6万元，调资补助144万元，临时救助820万元），收入总计3566万元。 一般公共预算支出976万元，体制上解321万元（收入超基数上解135万元，烤烟超收上解30%部分83万元，“两烟”发展金上解103万元），专项上解2269万元（教育上解1708万元，卫生上解150万元，医疗保险上解98万元，住房公积金上解181万元，村干部养老保险上解26万元，医疗保险基金4%上解65万元，五保供养及孤儿补助上解41万元），支出总计3566万元。收支相抵，收支平衡。

四、2017年财政工作重点

（一）依法治税，打造发展财政

一是加强税源分析与监控，着力抓好重点税源，管好零散税源，依法治税，有效堵塞税收漏洞。二是积极争取项目资金，突显项目投资对财政收入的拉动作用。

（二）厉行节约，打造和谐财政

一是严控“三公”经费，有效降低行政成本。二是按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金。三是加强农村基础设施建设，支持农业示范基地建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖，不断改善农村的生产、生活条件。四是继续落实好各项财政惠农政策，不断提高财政的保障能力，促进社会和谐。

（三）依法理财，打造阳光财政

一是全面贯彻落实新《预算法》，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。优化预算支出安排，从严从紧执行预算。二是全面推进财政公开工作，接受社会监督。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，完善财政内部管理制度，增强理财水平，提高服务意识。

各位代表，2017年的财政工作任务艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，进一步增强责任意识、忧患意识、开拓进取、负重奋进，确保圆满完成各项目标任务，为推动鸡飞经济社会发展作出积极贡献！

附件：1．2016年鸡飞镇一般公共预算收入执行情况表

2．2016年鸡飞镇一般公共预算支出执行情况表

3．2017年鸡飞镇一般公共预算收入表

4．2017年鸡飞镇一般公共预算支出表

5．2017年鸡飞镇基本支出经济分类预算表

6 . 2017年鸡飞镇部门预算测算表