（2017年1月11日在更戛乡第十二届人民代表大会第一次会议上）

更戛乡财政所 杨斌

各位代表：

受更戛乡人民政府委托，现将更戛乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年预算收支执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

收入情况：完成一般公共预算收入1280万元，同比增117万元，增10%。分税种完成情况为：增值税122万元，营业税235万元，企业所得税7万元，个人所得税4万元，资源税19万元，城市维护建设税20万元，印花税8万元，车船税7万元，契税8万元，烟叶税849万元，国有资源（资产）有偿使用收入1万元。

支出情况：完成一般公共预算支出3292万元，同比增1736万元，增111.57%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出609万元，公共安全支出3万元，文化体育与传媒支出31万元，

社会保障和就业支出229万元，农林水支出2174万元，国土海洋气象等支出17万元，住房保障支出229万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入1280万元，一般性转移支付收入2405万元，专项转移支付收入1674万元，上年结余29万元，收入总计5388万元。一般公共预算支出3292万元，上解上级支出2096万元，支出总计5388万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收入情况：政府性基金上级补助收入91万元。其中：国有土地使用权出让收入71万元，体育彩票公益金收入20万元。

支出情况：完成政府性基金支出91万元。分类支出情况为：城乡社区支出71万元，用于体育事业的彩票公益金支出20万元。

收支平衡情况：政府性基金上级补助收入91万元，政府性基金支出91万元，收支平衡。

二、2016年财政重点工作完成情况

2016年，更戛乡财政工作在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，通过全乡干部职工的共同努力和辛勤工作，在改革中求发展，在困境中求突破，真抓实干，各项工作稳步推进。

一是围绕科学发展，注重财源建设，为我乡经济发展增加新动力。坚决保障完成现有财源基础上，进一步巩固两烟等重点收入来源。二是克服困难，强化征管措施，着力确保收入目标任务完成。三是围绕公共财政支出导向，优化支出结构，保障社会事业协调发展。按照“调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的原则，在保证工资及时足额发放、机构正常运转、社会稳定的基础上，积极争取项目，用好上级专项转移支付资金，加大了对扶贫攻坚和农业农村基础设施建设的投入，投入易地扶贫搬迁基础设施建设贷款资金1129.5万元，搬迁农户建房贷款92户552万元，整乡推进基础设施建设资金500万元，整县推进基础设施建设资金270万元，整村推进项目资金100万元，“一事一议”财政奖补项目资金50万元，以工代赈新寨片区开发项目资金582万元，糖料蔗核心基地建设项目资金1160万元，老街自然村示范村建设资金192.5万元。四是突出民生保障，构建和谐社会。认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容。全年共兑付农民补贴资金785.68万元，其中：农业支持保护补贴439.3万元，退耕还林补助资金158.5万元，退耕还草补助资金70万元，森林生态效益补偿资金39.8万元；草原生态补贴54.08万元，农业机械购置补贴8.04万元，基础母牛扩群项目补贴15.96万元。及时足额发放农村五保生活补助45万元；在乡复退、参战、伤残军人等优抚对象生活补助87万元；高龄老人生活补助25万元；城乡医疗救助15万元；自然灾害补助7万元；困难群众临时救助50.98万元。五是围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平。

2016年财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些问题和困难。一是适应新形势下财政改革应变能力还不强；二是乡村债务包袱较重，财政运转艰难；三是农村基础设施建设资金投入巨大，财政支出压力较大，特别是2013—2015年度农村公路路基建设缺口资金仍有493.08万元。对于这些问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议并认真加以分析研究，在以后的工作中我们将高度重视，增强紧迫感、使命感、责任感，通过制度创新，进一步提高为民理财的责任意识，在乡党委的坚强领导和乡人大的有力监督下，切实加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017年，全乡财政工作和预算安排的总体思路是：按照乡党委的总体部署，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以“培财源、抓改革、强征管、优支出、严监督”为重点，推进新常态下财税工作取得新突破，为全力推动更戛经济社会发展实现新跨越提供坚实的财力保障。

预算编制遵循的基本原则：一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则；二是坚持厉行节约的原则；三是坚持讲求绩效原则；四是坚持预算收支平衡的原则。

收入方面：预期一般公共预算收入1360万元，同比增80万元，增6.25%。

支出方面：安排一般公共预算支出1074万元。按功能分类支出构成为：一般公共服务支出529万元，公共安全支出2万元，文化体育与传媒支出8万元，教育支出5万元，社会保障和就业支出134万元，医疗卫生与计划生育支出2万元，城乡社区支出15万元，农林水支出379万元。其中基本支出按经济分类为：工资福利支出741万元，商品和服务支出320万元，对个人和家庭的补助支出13万元。

预算平衡方面：一般公共预算收入1360万元，一般性转移支付收入2225万元，收入总计3585万元。一般公共预算支出1074万元，上解上级支出2511万元，支出总计3585万元。

根据财力及上级要求落实的相关政策配套，2017年重点项目支出安排40万元。具体为：教育5万元，产业发展（烤烟、甘蔗、香料烟、蚕桑）25万元，春秋防疫及动物检疫10万元。

四、2017年财政工作重点

2017年，我们将在乡党委的坚强领导下，从以下五个方面切实做好财政管理工作。

（一）加大财源培植力度，推动经济快速发展。以财税增收为目标，稳定农业基础财源、加快培植新兴财源，建立以市场为导向、以创新为动力、以效益为核心的多元立体财源体系，推动全乡经济社会跨越发展。

（二）加大依法征收力度，全力以赴抓收入。一是要加强财税之间的沟通联系，密切关注经济运行态势和政策影响效果，关注项目投资和新增税源的发展，提高税收征缴工作的针对性和有效性。二是要加大税源监控力度，依法加强收入征管，规范非税收入管理，依法征收、应收尽收。三是要加强数据分析应用，查找征管薄弱环节和漏洞，促进征管质量不断提高。

（三）加大优化支出力度，保证民生领域投入。一是加强政策引导和资金的投入，促进各项社会事业全面发展。二是加大对农村公路建设、新农村建设、扶贫开发、社会保障、产业发展和生态保护的投入力度，实现经济发展与民生改善的协调共进。

（四）加大依法监管力度，提升科学理财水平。一是依法加强税收收入和非税收入征管质量的监督。二是加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。三是强化财政监督机制建设，建立健全财政资金管理制度。

（五）加大作风转变力度，加强干部队伍建设。一是树立大局观念，做到在理财思路上有新视角。把财政工作放到全乡经济社会发展的大局中来定位，不断提高财政干部理财能力和水平。二是树立效率观念，把提高工作效率和资金使用效率作为衡量财政工作好坏的重要标准，力求高水平、高质量地完成各项任务。三是树立群众观念，做到在为民服务上有新境界。更加注重调查研究、服务态度和工作方法，保障民生，关爱民心。四是树立法制观念，做到在依法理财上有新进展。进一步将日常财政行为纳入制度化、规范化和法制化的轨道，切实维护预算执行的严肃性，主动接受乡人大依法监督，自觉接受审计及社会公众广泛监督，不断提高财政管理水平，管好家，理好财。五是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法。

各位代表，乡党委、乡人大高度重视2017年乡财政预算工作，随着新的国家政策的出台，工资支出等刚性支出所需资金逐年增加，财政资金保障需求矛盾日益突出。要完成2017年的财政工作任务十分艰巨，我们一定要按照乡党委的部署和乡人大本次会议确定的财政工作目标，进一步解放思想，开拓进取，全面改进工作作风，紧密团结代表、委员及全乡人民群众，力争圆满完成2017年的财政工作任务。

附件：1．2016年更戛乡一般公共预算收入执行情况表

2．2016年更戛乡一般公共预算支出执行情况表

3．2017年更戛乡一般公共预算收入表

4．2017年更戛乡一般公共预算支出表

5．2017年更戛乡基本支出经济分类预算表