目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其它重要事项说明

五、名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门收支预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款人员经费支出预算表

六、财政拨款日常公用经费预算表

七、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

八、政府性基金预算支出表

中国共产党昌宁县委员会办公室2017年部门预算说明

一、基本情况

1.主要职能：中共昌宁县委办公室紧紧围绕党的工作中心，中央和省市县委的工作部署要求开展工作。承担县委文件、文稿的起草；负责承办各乡镇、县直部门乡县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排，组织和会务工作。负责现级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、核实、分发、清退、立卷、归档工作。做好上传下达、左右协调工作，负责了解县委领导之间工作上的联系协调，编制必要的工作日程。

2.机构情况：财政全供给单位1个，其中：财政全供给行政单位1个。

3.人员情况：本部门机构编制为39人，其中行政编制30人，机关工勤编制9人。2017年初在职实有41人，其中：财政全供养41人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。长期临时工2人，保安10人。

二、预算收支情况

2017年县委办公室总的收入预算为791万元，支出预算为791万元。2017年预算收入和支出都较2016年的504万元增加287万元，主要原因是2017年人员经费预算支出增加较大，公务用车运行维护经费和机要、保密工作经费预算有所增加。

三、预算增减变化说明

1.2017年部门预算收入791万元元，其中，工资福利支出446万元，其中：纳入工资统发418万元，养老保险财政配套64万元；商品和服务支出345万元；对个人和家庭的补助0.85万元；项目支出0万元。较上年相比，增加287万元，主要原因为2017年人员工资调增，同时增加了养老保险财政配套资金，保密和机要工作经费有所增加。

2.2017年“三公”经费预算为95万元，比2016年预算数增加30万元。其中，公务接待费65万元，与2016年预算数持平，公务用车运行维护费30万元（其中公务运行购置费0，运行维护费30万元），比2016年决算数增加30万元。2017年“三公”经费预算与2016年相比增加30万元，增加的主要原因是2016年公务用车改革，车辆运行维护经费由县级财政统一纳入预算，2017年由单位预算。因公出国（境）费0元。

3.机关运行经费安排说明：2017年用于保障办公室正常运转的日常支出345万元，主要用于主要用于保障办公室工作正常运转的支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

4.政府采购情况说明

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购，2017年，部门政府采购预算为3万元。

5.名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。