目录

第一部 基本情况

一、主要职能及机构设置情况

二、本级预算和所属单位预算正在内的汇总预算

第二部分2017年度部门预算说明

一、2017预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购执行情况说明

四、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出预算表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出

六、 部门收入总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

关于昌宁县接待办公室

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分基本情况

一、主要职责及机构设置

县接待办为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县委、县政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责党和国家领导人的接待服务工作。

3.负责中央和国家有关部门、各省、直辖市党政领导的接待工作。

4.负责各地市党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

5.负责各县区党委、人大、政府、政协负责人的接待工作。

6.负责县委、县政府率团赴外省、市、县考察的前站工作及县领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息，积极为我县社会经济发展服务，加强与接待对象的联系，积极宣传介绍昌宁，不断提高昌宁对外知名度。

8.参与昌宁对外宣传活动，树立昌宁良好形象。参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

9.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

10.承办县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）、机构设置情况及人员情况

昌宁接待办公室为一级预算单位，单位机构数为1个，根据昌机编发〔2013〕56号文件规定，机构人员情况:我单位编制数10名，其中暂定编制8名，工勤编制2名。2017年年初实有在职人数8人，暂定编7人，工勤编制1人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

二、本级预算和所属单位预算正在内的汇总预算

接待办公室属于一级预算单位，无下设机构，2017年年初总预算收入371万元，比上年增长38.48万元。2017年年初总预算支出371万元，比上年增长38.48万元。主要由于工资上调，发放人员工资。

第二部分2017年度部门预算说明

一、2017预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入情况说明

2017年县接待办财务预算总收入371万元，其中：一般公共预算收入371万元。

2017年部门财政拨款预算收入371万元，其中，本年预算收入371万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371万元（本级财力371万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年一般公共预算财政拨款332.52万元，2017年比2016年增加一般公共预算财政拨款收入38.48 万元，增长11.57%。主要由于工资上调，发放人员工资。

（二）预算支出情况说明

2017年部门预算总支出371万元，其中：一般公共预算支出371万元。

2017年部门财政拨款预算支出371万元，其中：基本支出371万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。与上年对比增加38.48万元，增幅11.57%增减变化的原因主要是工资上调、人员增加。按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-政府办公厅(室）及相关机构事务-行政运行（2010301），主要用于主要用于保障日常工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出62万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出309万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

1、基本支出情况

2017年用于保障接待办正常运转的日常支出371万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支62万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）309万元。与上年对比增加38.48万元，增幅11.57%增减变化的原因主要是工资上调、人员增加。

2、项目支出情况

2017年用于保障接待办、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

3、“三公”经费情况预算说明

昌宁县接待办公室安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费260万元。2017年“三公”经费预算数265万元，较2016年“三公”经费预算数269万元，下降3万元，下降比例1.12%。具体情况如下：

<1>、因公出国（境）费

2017年昌宁县接待办公室根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

<2>、公务用车购置及运行费

2017年，昌宁县接待办公室安排公务用车购置及运行费5万元。其中：购置费0万元、运行费5万元，较2016年预算下降3万元。主要用于保障接待办执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年上升的主要原因是我单位挂包帮、走转访的次数增加。

<3>、公务接待费

2017年，昌宁县接待安排公务接待费预算260万元，基本与2016年预算持平。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门到我省学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

二、机关运行经费安排情况

接待办2017年机关运行经费支出309万元，2016年机关运行经费支出611万元，与上年对比减少302万元,主要原因是：上年用机关经费解决以前年度欠款问题。

三、政府采购执行情况说明

2017年，本部门政府采购无预算。

四、名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。