目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017部门预算说明

一、部门预算情况

二、预算收支情况

三、其他重要事项及相关口径情况说明

四、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径说明

一、机关运行经费支出情况

二、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

1、主要职能

（1）﹒根据县人民政府授权要求,按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算,做好全县大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作，维护移民合法权益，保障工程建设的顺利进行，组织协调本行政区域内移民安置工作，协调处理移民历史遗留问题。

(2)﹒受县级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和县直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同，负责落实资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理。

(3)﹒宣传党和国家的移民方针、政策，配合当地政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

(4)﹒按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡（镇）人民政府和部门共同完成本行政区域内移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

(5)﹒编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

(6)﹒按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

(7)﹒负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇移民资金的使用审计（包括分解、兑现和结算）。

(8)﹒配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征收和土地开发整理工作。

(9)﹒组织相关部门，会同项目业主，规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

(10)﹒配合相关部门编制库区和移民安置区的发展规划，组织有关部门编制和实施移民后期生产扶持规划。

(11)﹒负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

(12)﹒完成各级交办的其它工作。

2、机构情况

昌宁县移民局是县人民政府直属正科级单位，有办公室、安置规划股、后期扶持股、政策法规股4个股室。行使行政职能的事业编制17名，工勤编制21名，公务员编制6人，共计25个编制。昌宁县移民局管理办公室车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、2017年部门预算说明

1、预算收支情况

2017年预算收入283.62328万元，预算支出283.62328万元。

三、预算收支情况

1、、部门预算情况说明

（1）、收入预算情况说明

昌宁县移民局2017年预算收入安排283.62328万元，全部为财政拨款收入，较2016年198.127928元，增加了85.495352万元，增加的主要原因是人员工资增加。

（2）、支出预算情况说明

昌宁县移民局2017年预算支出283.62328万元，较2016年198.127928万元元增加了85.495352万元。其中基本支出283.62328万元，较上年198.127928万元，增加了85.495352万元。（包括工资福利支出232.9852万元，较2016年183.761064万元增加49.224136元。养老保险财政配套资金40.88808万元，较上年0元，增加40.88808万元。商品和服务支出9.75万元，较上年9万元，增加0.75万元。其中：公务经费6.75万元，较上年6万元，增加了0.75万元。车辆经费3万元。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2017年三公经费预算是6万元，较2016年三公经费支出0.96万元，减少5.04万元，减少525%。其中因公出国（境）费0万元，跟2016年比没变化。公务接待费3万元，较2016年结算0.39万元增加2.61万元，减少669%。公务用车保有量1辆，跟2016年比没变化。公务用车购置及运行费3万元，较2016年0.57万元2.43万元，减少426%。其中公务用车购置费0万元，跟2016年没变化，公务用车运行费3万元，较2016年0.57万元增加2.43万元，减少426%。主要是因为机动车费用在小湾实施管理费中支出。还有部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项预算均明显下降。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

昌宁县移民局2017年机关运行经费安排9.75万元，主要用于局上正常的办公经费、人员的差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

2、其他重要事项情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

五、 名词解释

无