目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、 机构情况

三、 人员情况

第二部2017年度部门预算说明

－、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、项目支出及政府采购情况说明

五、其它重要事项说明

六、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

昌宁县侨务办公室2017年

部门预算编制的说明

第一部分基本情况

一、主要职能

昌宁县侨务办公室为昌宁县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规，调查研究国内外侨情和我县侨务工作情况，向县委、县政府和市侨办提供侨务信息，制定侨务工作发展规划。

2、对有关部门和社会团体开展华侨、华人和归侨、侨眷工作进行必要的统筹、协调。

3、研究提出我县侨务工作建议，做好对华侨、华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，通过侨务渠道开展对台工作。

4、推动引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才工作的开展，归口管理我县华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5、统筹、协调我县侨务宣传工作，开展对华侨、华人的宣传、文化交流和华文教育工作。

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。

7、协同有关部门做好华侨和香港、澳门同胞到我县定居的工作。

（二）2017年重点工作任务

1、对贫困归侨侨眷、挂钩帮扶户、退休人员进行走访慰问。2、完成赴缅甸、泰国支教的4位教师延长聘用相关手续。

3、组织召开县侨联四届八次全委会。

4、召开昌宁县第五次归侨侨眷代表大会。

5、对本年度华侨农场实施的项目进行专题调研。

6、到华侨社区开展归侨侨眷职业技能培训。

7、对申请生活困难补助贫困归侨侨眷建档立卡户进行复核认定。

8、向南博会和东盟华商会推介昌宁的招商项目。

二、机构情况：本部门机构数1个。

三、人员情况：部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。离退休人员5人，其中：退休5人。遗属补助人员1人，定补人员2人。

第二部2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

2017年昌宁县侨务办公室预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

2017年昌宁县侨务办公室财务总收入71.36万元，其中：一般公共预算71.36万元。

2017年部门财政拨款收入71.36万元，其中，本年收入71.36万元，一般公共预算财政拨款71.36万元（本级财力71.36万元）

2017年部门预算总支出71.36万元。本级财力安排支出71.36万元，其中：基本支出71.36万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行62.48万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.88万元。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出57.8万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出9.63万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其它商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助3.93万元(主要包含生活补助、其他对对个人和家庭的补助等）。

（一）预算收支增减变化

2017年用于保障昌宁县侨务办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出71.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等商品和服务支出占基本支出的13.5％；生活补助、其他对个人和家庭的补助等对个人和家庭的补助占基本支出5.5％。与上年对比增加32.78万元，增幅84.97%，增加的原因主要是：1、调整工资后人员支出增加28.9万元；2、增加2017年侨联换届经费5.75万元后商品与服务支出增加3.88万元。

（二）机关运行经费

机关运行经费9.63万元，主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其它商品和服务支出等。

（三）项目支出情况

2017年无项目支出。

二、“三公”经费情况预算说明

昌宁县侨务办公室2017年“三公”经费财政拨款预算安排1万元，其中，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年与2016年昌宁县侨务办公室均无预算因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费

2017年与2016年昌宁县侨务办公室均无预算公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费

2017年，昌宁县侨务办公室安排公务接待费预算1万元，与2016年预算持平。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及侨务系统人员到我县学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

四、项目支出及政府采购情况说明

2017年无项目支出及政府采购采购预算。

五、其它重要事项说明

2017年无基金预算。

六、名词解释

本单位无专业性名词解释。