目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算情况说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第三部门 2017年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门收支预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费财政拨款情况表

八、政府性基金预算支出表

昌宁县文学艺术界联合会2017年部门预算说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本情况

1、主要职能：（1）职能参照政府批准的“三定”方案：昌宁县文联属财政全额拨款单位，人员编6人，内设机构有：办公室、《千年茶乡》编辑部。编制部门预算时部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；离退休人员3人，其中：退休3人。（2）、2017年重点工作任务介绍。一是以“两学一做”学习教育为契机，继续加强党的建设和干部队伍的作风建设，不断提高文艺队伍的整体素质。二是继续办好《千年茶乡》文化双月刊，进一步提高办刊水平，多出作品、多出精品，扩大影响力和知名度，真正将《千年茶乡》办成宣传昌宁、推介昌宁的精品窗口和载体。三是充分发挥好文联“联络、协调、服务”的工作职能，利用好“云南省茶文化——昌宁文学创作基地”和“云南省作家协会——昌宁文学创作基地”两块牌子，与时俱进地开展好协会活动，适时组织采风、访问、参观、创作和培训，让文联真正成为广大“文艺爱好者之家”。四是充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，着力推出一批小说集、散文集、诗歌集等“重量级”作品；重点编辑出版一套以《茶乡吟咏》（诗词集）、《茶乡墨韵》（书法集）、《茶乡丹青》（绘画集）、《茶乡光影》（摄影集）为主要内容的《茶乡文艺丛书》，不断丰富昌宁文艺库藏。五是围绕中心，服务大局，认真做好县委、县政府安排的“精准脱贫”及其他各项工作。

2、机构情况：纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是昌宁县文学艺术界联合会，其中行政单位1个。

3、人员情况：部门机构编制为6人，2017年初在职实有人数6人，其中：财政全供养6人；离退休人员3人，其中：退休3人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2017年昌宁县文联（单位）预算总收入122.09万元，其中：财政拨款收入122.09万元，占总收入的100%。

部门预算总支出122.09万元，其中：基本支出122.09万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2017年用于保障昌宁县文联机关机构正常运转的日常支出122.09万元。与上年对比增加40.49万元，原因为本年度增加会议经费及职工工资增加。

三、预算情况说明

1、2017年部门预算收入122.09万元,占本年收出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出81.60万元对比，增加40.49万元，增长49.62%，原因分析为本年度增加会议经费及职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出122.09万元，主要用于人员经费70.34

万元（用于开支本单位人员工资支出70.34万元）；商品和服务支出51.75万元。

2、“三公”经费预算情况说明：昌宁县文联2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费无支出。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数无增减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

昌宁县文联2017年因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费

2017年昌宁县文联公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2016年预算无增减。

（3）公务接待费

2017年昌宁县文联公务接待费开支0万元，与2016年预算无增减。

3、机关运行经费安排说明：2017年，机关运行经费为51.75万元，主要用于文联日常办公经费、印刷费、水电费、劳务费、公务接待等日常公用经费支出。

4、其他重要事项情况说明：

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）文件规定执行政府采购，2017年，文联部门政府采购预算为0元。

5、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。