目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分2017年度部门预算说明

一、预算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机关运行经费预算情况说明

四、其它重要事项说明

五、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

关于昌宁县财政局机关2017年部门预算编制的说明

一、基本情况

（1）贯彻执行国家财政、税收方针、政策；拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；开展财政课题研究，分析预测综合经济形式，提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议；拟订全县财政体制政策，监督乡镇财政工作。

（2）负责全县财政收支管理工作；编制全县年度财政预决算草案，组织实施县人代会批准的财政预算，受昌宁县人民政府委托，向昌宁人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向昌宁县人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审批全县预算单位年度预决算；办理中央和省市对昌宁县的转移支付。

（３）拟订全县政府非税收入管理制度和政策；负责全县政府非税收入的征收管理工作；组织开展全县政府非税收入核算、监督和专项稽查；监管行政事业性收费项目，管理财政票据；监管彩票市场，管理彩票资金。

（４）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户和预算单位银行账户；组织实施政府采购制度，监督和规范政府采购行为。

（５）组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理全县行政事业单位国有资产；管理全县公共支出，制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（６）、负责审核和汇编国有资本经营预决算草案；监缴县属企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，协调金融服务有关事宜，监管地方金融企业资产和财务；参与制定全县企业国有资产管理有关制度；承担信用担保制度建设和信用担保行政的监管工作；管理企业国有资产评估工作。

（７）负责办理和监督全县财政经济发展支出，政府性投资项目财政拨款；参与拟制全县建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务管理办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织开展农业综合开发工作。

（８）会同有关部门管理全县财政社会保障资金支出；组织实施社会保障资金（基金）财政监管；编制社会保障预决算草案。

（９）组织实施地方政府性债务管理制度和办法，制定防范政府债务风险的措施；管理政府性外债，管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（１０）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员继续教育学习、培训；指导和管理社会审计工作。

（１１）组织实施财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展全县财政绩效评价工作。

（１2）监督检查财税法规、政策的执行情况，监督全县部门财务活动，反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行处理。

（１３）负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。

（１４）拟定全县国有资产管理的政策、措施，根据县人民政府授权，代表出资人对县属企业国有资产实施监管。

（１５）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

２、机构情况：2017年昌宁县财政局财政本部门机构1。

3、人员情况：本部门机构编制72人，其中：行政编制51人，事业编制4人,工勤编制5人，待消化暂定编制数12人。2017年初实有在职人数59人，其中：财政全供养59人，退休16人，遗属补助11人。

二、预算说明

1、2017年部门预算收入7134203元，其中：工资福利支出6324203元，其中，纳入工资统发6178523元；商品和服务支出210000元；对个人和家庭的补助109200元；项目支出600000元。较上年相比，增加2838667元，主要原因为2017年人员工资调增，同时增加了养老保险财政资金配套。

2、2017年“三公”经费预算405700元，2016年决算“三公经费”支出410278.44元，比2016年决算减少4578.44元，2017年预算公务接待费264100元，比2016年决算268706.2元减少4606.2元，2017年公务用车购置及运行维护费141600元，2016年决算公务用车购置及运行维护费141572.24元（其中公务运行购置0元，运行维护费141572.24元）。2017年“三公”经费预算与2016年相比减少，略有节约，减少主要原因我单位严格执行省、市、县关于厉行节约的相关要求，公务用车运行维护费因公车改革，车辆数量减少2辆，我局严格按照公车改革要求使用公务车辆，公务运行维护上，主要是保险费、维修费、燃料费以及过路费等。因公出国（境）费0元。

3、机关运行经费安排说明：2017年机关运行经费为810000元，主要用于局机关正常办公经费、人员差旅费、公务接待、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

4、其他重要事项情况说明

我单位严格按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）文件规定执行政府采购，2017年，部门采购无预算。

5、名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。