目录

第一部分基本情况

一、基本职能及主要工作

二、机构情况及人员情况说明

三、部门预算编制情况

第二部分2017年度部门预算编制说明

一、预算收支情况说明

二、机关运行经费预算情况说明

三、项目经费支出情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项说明

六、名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

关于昌宁县残疾人联合会2017年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

县残联属于县委群众团体，职能参照政府批准的“三定”方案执行。

1.基本职能

（1）县残联是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能。

（2）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

（3）开展各项业务活动，直接为残疾人服务。

（4）行使政府有关残疾人工作的行政职能，发展和管理残疾人事业 。县残联由县人民政府直接领导，业务上接受上级残联的指导，与各乡镇建立业务关系。

2.2017年重点工作任务

2017年是落实党的十八届五中全会决定，全面深化改革的一年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。一直以来，昌宁县残联在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，在财政部门的支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大，十八届四中、五中、六中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照县委、县政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进昌宁经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

（二）部门机构及人员基本情况

1.机构情况

县残联行政级别为正科级，设有办公室、财务室、康复办、组联科、教育就业科、维权信访科等5个股室。

2.人员情况

县残联核定编制6名，其中参公管理编制5名，工勤人员编制1名，实有在职人员6人，退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

（三）部门预算编制情况

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

2017年县残联预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、2017年度部门预算编制说明

（一）2017年部门预算收支情况

2017年县残联财务总收入204.38万元，比上年减少8.19%，2017年部门预算总支出204.38万元，比上年减少8.19%，主要原因是2016年上年结转数比2017上年结转数大。

2017年县残联财务总收入204.38万元，其中：一般公共预算199.65万元。

2017本年部门财政拨款收入158.14万元，其中工资福利收入68.89万元比上年增加71%，主要原因是2017年增加财政配套养老保险金10.73万元，上年结转收入46.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.14万元。

2017年部门预算总支出204.38万元。本级财力安排支出204.38万元，其中：基本支出168.26万元，占本级财力支出的82％，项目支出36.12万元，占本级财力支出的18％。

按支出功能科目分类，分别列有社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行，主要用于保障残联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；社会保障和就业支出-残疾人事业出-残疾人康复；主要用于残疾人康复项目；社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫，主要用于残疾人危房托养等项目；社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出，主要用于村级联络员人员补助支出等；医疗卫生与计划生育支出-重大卫生专项支出，主要用于白内障复明筛查项目经费支出，其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人无障碍改造等项目支出；

（二）机关运行情况预算支出说明

2017年用于保障县残联机关正常运转的日常支出68.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的42％。

（三）项目支出情况

2017年用于保障残疾人事业发展为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.24万元，如康复工作、就业和扶贫工作、其他残疾人事业工作、白内障筛查工作经费，残疾人无障碍改造等工作开支。

（四）“三公”经费预算情况说明

昌宁县残联2017年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

昌宁县残联2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年昌宁县残联无公务用车购置费，公务用车运行维护费3.00万元。

3.公务接待费

昌宁县残联2017年公务接待费0万元。

五、其他重要事项说明

昌宁县残联2017年政府采购预算0万元。

六、名词解释

无专业性较强的名词解释。

附件：县残联2017年部门预算公开表