目录

第一部分基本情况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、名词解释

第三部分2017年度部门预算表

一、财政拨款收入支出预算总表

二、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

三、基本支出预算表

四、2017年昌宁县委党校“三公”经费预算政拨款情况表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收支入总表

八、部门支出总表

中国共产党昌宁县委员会党校2017年部门预算说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2．贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3．根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4．受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5．根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6．负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7．开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8．以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9．完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）机构情况

昌宁县委党校为参照公务员法管理事业单位，内设4个机构：党政办公室、教研培训股、财务股、校刊编辑股。

（三）人员情况

本部门机构编制为16人，其中：暂定编制7人，事业编制9人，2017年初实有在职在编人数13人，退休人员8人，遗属补助人员3人。

（四）2017年重点工作任务

1．突出主体，全面兼顾。根据县委干教委的总体安排部署，紧紧围绕党的十八届六中全会精神，以学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党内法规为重点，突出科级干部和村（社区）党组织书记这个主体，抓住领导干部这个少数关键，分期分批分专题开展教育培训，形成教育培训的梯次结构和立体式结构。年内计划举办“党的十八届六中全会精神培训班”4期800人次左右；举办党的理论骨干培训班1期100人左右；举办入党积极分子培训班1期100人左右；根据部门的培训需求联合举办一定批次的培训班。

2．面向基层，重心下沉。在县委干教委的领导和支持下，整合党校现有师资和部门师资力量，建立县级干部教育培训师资库，充分发挥“流动党校”在干部教育培训中的作用，实时选派教师到机关、农村、企业、学校等开展培训，年内“流动党校”进基层培训不少于50场次，把党的十八届六中全会精神及县委、县政府的重大决策部署送进基层。

3．调查研究，反映实情。紧紧围绕县委、县政府关于党的建设和经济社会建设两个“五位一体”布局，有针对性地确定1—2个调研课题，指定教员组成课题组深入基层开展调研活动，并形成具有一定质量的调研报告，提交县委县政府作为工作决策的参考依据。同时，通过调研查找党校自身存在的问题，完善工作思路，创新工作方法。

4．强化阵地，把握导向。牢牢把握正确的舆论导向，始终坚持党校姓党、教师信党、讲课言党，不断加强党校教师队伍建设，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。积极承办好县委、县政府主办的校刊《引领》，发挥校刊的政治引领作用，年内至少编辑出版4期《引领》校刊。完成县委交办的“学习贯彻党的十八届六中全会精神”征文评选和出版“征文专刊”工作，把校刊办成宣传党的路线方针政策和各级党委政府的重大决策主阵地。

5．拓宽渠道，联合办学。充分利用好党校和行政学校现有教学资源，深度对接云南农业大学职业与继续教育学院联合开展干部职工在职学历教育，按照“招得来、留得住、学得进、获得证”的理念，确保2017年在校就读学员规模达150人以上。同时积极争取云南农业大学职业与继续教育学院更多支持，缓解学校办公经费不足的问题。

6．夯实基础，提供保障。继续抓好学校教学楼主体工程扫尾和附属工程建设，重点做好党校主报告厅和教室教学设施的购买、安装调试和学校绿化美化工作，不断完善学校教育教学的整体功能，把党校建设成为集全县各种大小会议、党员干部教育培训、理论骨干培训、理论宣讲和学术研讨等为一体的主要阵地。

二、2017年本级预算情况说明

本级预算总收入161.66万元，本级预算总支出174.09万元。

三、2017年部门预算收支情况说明

2017年昌宁县委党校部门预算总收入161.66万元，其中：一般公共预算161.66万元。 与上年度对比，比2016年度预算增加76.72万元，增幅90.33%，主要是增加人员工资、养老保险单位负责部分及取消公务用车后的公车改革补贴。

2017年部门财政拨款收入161.66万元，其中，本年收入161.66万元，上年结转收入12.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.66万元（本级财力161.66万元）。

2017年部门预算总支出174.09万元。本级财力安排支出174.09万元，其中：基本支出149.66万元，占本级财力支出的85.97％，项目支出12.00万元， 占本级财力支出的14.03％。与上年度对比，比2016年度预算总支出增加57.2万元，增48.93%,主要是增加人员工资及取消公务用车后的公车改革补贴。

按支出功能科目分类，分别列有教育支出-进修及培训-干部教育，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等）；项目支出（引领办刊费）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昌宁县委党校、行政学校正常运转的日常支出149.66万元，包括基本工资，津贴补贴等。工资福利支出占基本支出的97.88％；办公经费、印刷费、水电费、引领办刊费办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.12％。与上年对比增加66.77万元，增幅80.55%。主要是在职在编干部职工人员增资、公车改革补贴养老保险造成增量。按照县委、县政府要求，公用经费较2016年调减。

（二）项目支出情况

2017年用于专项业务工作的经费支出12万元，如《引领》办刊工作支付。与上年对比减少22万元，减幅64.71%。减少变化的原因主要是减少教学楼工程支付项目。

（三）“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少0.2万元，减少原因是我校于2016年下半年已经取消公务用车，具体情况如下：

1．因公出国（境）费

2017年昌宁县委党校根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

2．公务用车购置及运行费

2017年公务用车运行维护费预算数0元，比2016年度减少0.2万元，减少原因是昌宁县委党校已经取消公务用车，没有安排公务用车运行维护费。

3．公务接待费

2017年，昌宁县委党校安排公务接待费预算0.4万元，与2016年度预算持平，预计主要用于接待上级部门领导4批次20人次，到我校调研指导工作等。

（四）机关运行经费情况说明

2017年，机关运行经费为2.75万元,主要用于正常办公经费、水电费、人员差旅费、公务接待费等。

（五）其他重要事项情况说明

2017年，部门政府采购预算为0元；政府性基金0元，其他资金0元。

四、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。