第一部分 基本情况

一、基本职能

二、主要工作

第二部分 部门预算说明

一、部门基本情况

二、本级预算总体情况

三、本级预算收支情况

四、本级预算变动情况

五、部门收支总体情况

六、公共预算财政拨款收支计划情况

七、机关运行经费安排情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府采购预算情况

十、名词解释

第三部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支预算总表

二、2017年部门一般公共预算支出预算表

三、2017年一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费预算支出表

五、2017年部门政府性基金收支预算表

六、2017年部门财政拨款收支预算总表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

昌宁县档案局2017年部门预算公开

第一部分 基本情况

一、基本职能

职能参照政府批准的“三定”方案，昌宁县档案局属财政全额拨款单位，人员编制13人，内设机构有：办公室、档案管理利用股和业务监督指导股。编制部门预算时部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；退休人员11人。

二、2017年主要工作

2017年，县档案局将紧紧围绕县委、县政府工作大局和市局工作安排，强化干部队伍建设，强力推进档案资源、档案利用、档案安全“三个体系”建设，为昌宁跨越发展和社会稳定提供档案服务。

一是创新发展理念，科学谋划档案事业发展。宣传贯彻档案法律、法规，采取集中执法与平时执法相结合、执法检查与业务指导相结合等方式，加大执法检查力度，提高依法行政的能力，为全县档案事业的健康发展营造良好的氛围。对县内一级立档单位和基层组织进行业务监督指导，完成2016年度立卷归档工作和归档文件目录电子文档接收工作，以及做好未安装档案管理软件单位归档文件目录的录入工作，从源头上保证档案的齐全完整和规范整理。围绕工业转型、农业提质、项目投资建设、民生改善和脱贫攻坚等重点工作做好档案监督指导和业务咨询，为全县跨越发展提供档案服务。继续做好机关事业单位档案工作规范化管理认定工作。2017年，县档案局要紧扣全县工作重点，多方收集、征集和接收档案资料，进一步提高馆藏质量、扩大馆藏数量。认真执行档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为社会提供高效、快捷档案查阅利用服务。深挖馆藏档案信息，努力开发档案文化产品。严格落实档案安全保密责任，强化内部管理，利用人防、物防、技防，把安全保密责任、安全保卫制度、安全保障措施落到实处，确保档案实体和档案信息安全管理。配备必要的档案设施设备，推进档案管理设备现代化；继续做好馆藏档案数字化工作；接收纸质档案的同时接收符合规范标准的电子档案并做好全县各机关档案室档案管理软件的维护工作。

二是加强干部队伍建设，提高队伍综合素质。通过加强培训学习教育，全面提升档案干部队伍素质。加强政治理论学习，不断提高政策理论水平，自觉养成勤学善思、学以致用的良好习惯；加强业务培训学习，重点培训学习各种新型档案收集、整理、保管等业务规范和指导方式方法，不断提高档案人员业务素质；经常性的开展档案职业道德教育，逐步培养档案工作人员养成恪尽职守、精益求精、热心服务、不为名利、甘为人梯、尊重档案、尊重历史、遵纪守法、严守党和国家秘密的良好职业操守。进一步细化各项工作制度，深入组织学习十八届六中全会精神和省市县工作部署及安排，扎实开展好“两学一做”；严格执行干部纪律作风相关要求，认真贯彻党风廉政建设责任制，履行好党风廉政建设责任；落实好综治维稳和平安建设责任，确保年内无安全事故发生。通过电视、报刊、杂志、网络等多种形式宣传档案法律、法规及档案工作，提高档案的社会影响力和认知度。

三是牢固树立大局意识，主动服务经济社会发展。积极投身全县经济社会发展，维护好昌宁发展形象。充分发挥档案凭证作用，化解社会矛盾纠纷；主动融入全县经济社会发展，收集好、整理好、保管好、利用好各种发展数据；认真参与全县脱贫攻坚、“两违”拆除等重点工作；完成好县委、县政府安排的各项工作；组织杨善洲志愿者服务队主动服务新昌宁建设。

第二部分 部门预算说明

一、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是昌宁县档案局。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；在编车辆1辆。退休人员11人。

二、本级预算总体情况

2017年昌宁县档案局本级预算总收入156.28万元，其中：财政拨款收入156.28万元，占总收入的100%。

本级预算总支出156.28万元，其中：基本支出156.28万元，占总支出的100％。

三、本级预算收支情况

2017年昌宁县档案局预算收入156.28万元，支出156.28万元。

四、本级预算变动情况

2017年昌宁县档案局预算收入支出156.28万元，在2016年80.62万元的基础上增加75.66万元，增合94%。增加原因主要是人员工资福利支出从2016年的61.45万元增加到2017年的138.28万元。

五、部门预算收支总体情况

2017年昌宁县档案局预算总收入156.28万元，其中：财政拨款收入156.28万元，占总收入的100%。

部门预算总支出156.28万元，其中：基本支出156.28万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障县档案局机关机构正常运转的日常支出156.28万元。与上年对比减少208.6万元，原因为综合档案馆建设项目拖欠工程款未纳入预算。

六、公共预算财政拨款支出计划情况

2017年部门公共预算财政拨款计划支出156.28万元,占本年支出的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出80.62万元对比，增加75.66万元，增长94%，原因是本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出156.28万元，主要用于人员经费138.28万元；商品和服务支出18万元。

1.县档案局人员工资福利支出138.28万元；

2.日常办公经费、印刷费、水电费、公务招待费和培训费等日常公用经费18万元。

七、机关运行经费安排情况

2017年，县档案局机关运行经费预算156.28万元，主要用于人员经费138.28万元；商品和服务支出18万元。

八、“三公”经费预算情况说明

县档案局2017年不专门预算“三公”经费3.2万元，其中其他交通费用预算1.2万元，公务招待费预算2万元。

九、政府采购安排情况

2017年，本部门无政府采购预算。

七、名词解释

本部门无专业性较强的名词。