目录

一、基本职能及主要工作

二、预算收支、经费安排、政府采购安排情况

1、预算收支增减变化情况。

2、机关运行经费安排情况

3、政府采购安排情况

三、部门基本情况

四、部门预算总体情况

五、公共预算财政拨款支出预算情况

六、“三公”经费预算情况说明

七、名词解释

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

县委老干部局是全县离退休干部的综合管理职能部门，归口组织部管理，其主要职责是

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示。

2、参与制定老干部工作的具体政策和规定，对老干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

3、搞好老干部局总支的自身建设。

4、抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5、负责处理离退休干部的来信来访工作。

6、抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

7、对全县离休干部的丧事工作和善后工作进行政策指导。

8、负责完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作任务。

二、预算收支、机关运行经费安排、政府采购安排情况

1、预算收支增减变化情况。2017年预算收入162.24万元，比2016年166.94万元减少4.7万元，减2.8%，其中：工资福利支出110.62万元，比2016年64.56万元增加46.06万元，增71.35%;商品服务支出46.86万元，比2016年减少15.25万元，减24.6%；对个人和家庭补助4.76万元，比2016年减少1.13万元，减19.2%；基本建设支出为0万元，比2016年减少34.38万元，减100%。

2、机关运行经费安排情况。2017年预算机关运行经费为14.5万元，主要用于机关正常办公经费、公务交通补贴、公车运行维护费。

3、政府采购安排情况。政府采购安排为0万元，与上年持平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是昌宁县委老干部局，包括老年活动中心和老年大学。其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：退休9人。

四、部门预算总体情况

2017年预算收入162.24万元，比2016年166.94万元减少4.7万元，减2.8%，其中：工资福利支出110.62万元，比2016年64.56万元增加46.06万元，增71.35%;商品服务支出46.86万元，比2016年减少15.25万元，减24.6%；对个人和家庭补助4.76万元，比2016年减少1.13万元，减19.2%；基本建设支出为0万元，比2016年减少34.38万元，减100%。其中：财政拨款支出162.24万元，占总支出的100%。

基本支出126.54万元，占总支出的80％；项目支出35.7万元，占总支出的20％。

（一）基本支出情况。2017年用于保障局机关机构正常运转的日常支出126.54万元。

（二）项目支出情况。2017年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.7万元。

五、公共预算财政拨款支出预算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出162.24万元,占本年支出合计的100%。

（一）一般公共服务支出126.54万元，主要用于人员经费110.62万元（用于开支本局人员工资支出及养老保险）；商品和服务支出11.16万元；个人家庭补助4.76万元；

1、老干部局人员工资福利支出110.62万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费11.16万元。对家庭和个人补助支出4.76万元。

（二）项目支出为35.7万元，其中：离休干部公用经费2万元；离休干部特需经费1.7万元；老干部特困金5万元；老干部慰问费14万元；省外离休干部慰问费3万元；老干部体检费5万元；老干部活动经费5万元。

六、“三公”经费预算情况说明

昌宁县老干部局2017年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费3万元。2017年“三公”经费预算数与2016年预算数增加3万元，主要是2016年公车改革，公务用车购置及运行维护费没有预算的原因。

七、名词解释

本单位无专业性名词解释