目录

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）基本职能

（二）机构情况

二、部门预算情况

（一）2017年部门预算编制情况说明

（二）2017年部门预算收支情况

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、三公经费支出情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费

（三）公务接待费

（四）“三公”经费口径说明

七、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

（八）“三公”经费预算财政拨款情况表

八、专业性较强的名词进行解释

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及构成情况

县委政研室为县委组成部门，职能职责按照中共昌宁县委办公室《关于印发中共昌宁县委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昌办发〔2015〕194号）执行。

（一）基本职能

1. 负责县委政策研究室、县委农村工作领导小组办公室、县委全面深化改革领导小组和县社会主义新农村建设领导小组办公室日常事务；承担县委有关经济社会、党的建设和县委、县人民政府相关重要政策文件、农村工作等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改；筹备县委农村工作会议。

2. 围绕县委、县人民政府的中心工作，对本县经济社会发展重大问题、农村工作重大问题进行调查研究，提出意见建议；组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；综合分析研究全县经济社会发展态势，提供县委、县人民政府决策参考；研究国际、国内和省、市经济社会发展趋势及其对本县的影响，收集、整理周边县区情况和分析信息资料，提供领导借鉴。

3. 围绕县委、县人民政府的重点调研课题，组织、联络、协调各有关部门共同开展调查研究；做好县委农村工作领导小组关于农村工作重大决策部署贯彻落实情况的监督检查及涉农部门的综合协调工作。

4. 统筹协调有关方面提出的关于全面深化改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5. 统筹协调县级涉农部门的工作；组织有关部门和社会力量拟定全县新农村建设战略和规划，组织有关涉农部门研究全县新农村建设工作政策，参与研究全县涉农重大政策；组织领导、统一管理、综合协调、具体指导和督促检查全县新农村建设工作；牵头组织有关部门围绕国家、省、市、县的部署和要求开展新农村建设调研工作，适时对“三农”重要工作进行监督检查，及时了解和反映全县“三农”工作发展过程中出现的新情况、新问题，调查研究县委、县人民政府交办的重大涉农课题，为县委、县人民政府决策提供参考和依据；配合有关部门指导、督促和检查农村劳动力转移、农村对外开放、农业招商引资、村级集体组织建设工作；拟定全县新农村建设工作计划，组织新农村建设指导员学习培训，负责新农村建设指导员驻村的日常服务、指导、总结考核、评选表彰、总结经验、宣传典型工作。

6. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构情况

机构改革后，并入新农办。财政全供给单位行政单位1个，部门在职人员编制22人，其中：行政编制7人，待消化暂定编12人，工勤编制3人。在职实有15人，其中：公务员12人，工勤3人。财政半供养（遗属）5人。退休人员9人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，公车改革封存2辆，现使用1辆。

二、部门预算情况

（一）2017年部门预算编制情况说明

2017年县委政研室将新农办并入一起预算，预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

（二）2017年部门预算收支情况

2017年预算总收入1493120元，其中：一般公共预算1493120元。

2017年预算财政拨款收入1545313.09元，其中，本年收入1493120元，上年结转收入52193.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1545313.09元（本级财力1545313.09元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1545313.09元。本级财力安排支出1545313.09元，其中：基本支出1545313.09元，占本级财力支出的100％。按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-行政运行，主要用于保障全室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

三、预算收支增减变化情况说明

2016年决算收入：2009620.03元（政研室+新农办）

2017年预算收入：1493120元

今年预算小于上年决算，原因在于人员的调出，还有上年政研室有死亡抚恤8万元。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）基本支出情况

2017年用于保障县委政研室机关正常运转的日常支出1545313.09元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1366880元，占基本支出的91.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）172193.09元，其中本年120000元，上年结转52193.09元，占基本支出的11.5％。

（二）项目支出情况

无

五、政府采购安排情况说明

未进行政府采购预算

六、三公经费支出情况说明

因为机构改革，昌宁县新农办划入县委政研室，机构职能的扩大、人员增多，2017年“三公”经费预算相应增加，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年县委政研室根据预算安排，拟安排出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。主要用于开展公共项目投资监管与审核、地方财政管理、财政转移支付管理、税收政策管理、财政预算公开、贷款项目管理等所发生的公务出国（境）证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费

2017年，县委政研室拟安排公务用车购置及运行费3万元。其中：购置费0万元、运行费3万元，较2016年预算持平（两个单位相加）。主要用于保障县委政研室执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年，县委政研室拟安排公务接待费预算5万元，基本与2016年预算持平（两个单位相加）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、培训、指导工作,各县有关部门及政研系统人员到我省学习交流工作经验，以及各乡镇人员来县城汇报工作及报送材料等所发生的费用。

（四）“三公”经费口径说明

1.“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数

指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

七、部门预算表（见附件）

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

（八）“三公”经费预算财政拨款情况表

八、专业性较强的名词进行解释

本单位无专业性较强的名词解释。