主任，各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告2016年县本级财政预算调整方案，请予审议。

一、 预算调整理由

一是按照国务院和省委、省政府部署安排，落实临时性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴、乡村教师补贴、配套住房公积金、职业年金、退休人员养老金、车改补贴等一系列增资政策，财政支出相应增加。

二是为兑现各项增资政策，调减了年初预算安排的重点支出数额。

三是根据上级安排，需要调增国有资本经营预算支出。

四是上级出台提标政策，需增加社会保障基金支出。

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《云南省预算审查监督条例》的规定，须对县本级财政预算进行调整。

二、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

1．增加事项

（1）增值税税收返还收入增加608万元。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入增加739万元。

（3）结算补助收入增加384万元。

（4）企事业单位划转补助收入增加14万元。

（5）基层公检法司转移支付收入增加9万元。

（6）义务教育等转移支付收入增加5054万元。

（7）基本养老保险和低保等转移支付收入增加1476万元。

（8）新型农村合作医疗等转移支付收入增加737万元。

（9）农村综合改革转移支付补助收入增加2600万元。

（10）固定数额补助收入增加684万元。

（11）调入资金增加22055万元，其中：政府性基金预算调入增加4415万元；国有资本经营预算调入增加890万元；其他调入资金增加16750万元。

（12）下级上解收入增加7751万元。

上述增加合计42111万元。

2．减少事项

（1）均衡性转移支付收入减少624万元。

（2）革命老区及民族和边境地区转移支付收入减少725万元。

（3）重点生态功能区转移支付收入减少321万元。

（4）其他一般性转移支付收入减少2006万元。

（5）上年结余减少85万元。

（6）调入预算稳定调节基金减少55万元。

上述减少事项合计3816万元。

上述增减相抵共计增加收入38295万元。

（二）支出预算调整

１．人员经费支出增加8579万元。

２．上级指定用途的一般性转移支付增加8082万元。

３．补助下级支出增加8217万元。

４．上解支出增加161万元。

５．县内重点支出增加14562万元。

6．增加公车运行及运转经费支出481万元。

7．增加义务教育食堂从业人员工资支出295万元。

８．调减年初预算重点支出2082万元。其中非税收入成本清算经费993万元；项目前期费445万元；党建示范点建设经费100万元；基层党员带领群众创业致富贷款贴息资金75万元；救灾备荒种子储备款66万元；发展壮大农村集体经济行动扶持经费64万元；第三次全国农业普查经费50万元；核桃产业发展资金50万元；其他零星重点支出239万元。

上述支出增减合计38295万元。

（三）平衡情况

调整后的2016年县本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入30800万元，上级补助收入184251万元，下级上解收入36617万元，债券转贷收入71310万元，调入预算稳定调节基金245万元，调入资金29627万元，上年结余收入11788万元，收入总计364638万元；县本级一般公共预算支出244941万元，补助下级支出51657万元，上解上级支出6730万元，债务转贷支出61310万元，支出总计364638万元，收支平衡。

三、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1．国有土地使用权出让收入调减4462万元。

2．上年结余调减38万元。

上述两项共计调减4500万元。

（二）支出预算调整

本年支出调减8915万元。

调出资金增加4415万元。

上述两项共计调减4500万元。

（三）平衡情况

调整后的2016年县本级政府性基金预算平衡情况是：基金预算收入16528万元，上级补助收入4416万元，债务转贷收入47000万元，上年结余5602元，收入总计73546万元；基金预算支出15131万元，债务还本支出47000万元，调出资金11415万元，支出总计73546万元，收支预算平衡。

四、国有资本经营预算调整

（一）收入预算调整情况

1．调增电力股息股利收入1171万元。

2．调增其他国有资本经营收益890万元。

上述两项收入增加2061万元。

（二）支出预算调整情况

1．电力经营性补贴增加1171万元。

2．调出资金增加890万元。

上述两项支出合计2061万元。

（三）平衡情况

调整后的2016年县本级国有资本经营预算平衡情况是：国有资本经营预算收入2061万元；县本级国有资本经营预算支出1171万元，调出资金890万元，收支平衡。

五、社会保险基金预算调整

（一）收入预算调整

1．增收项目

（1）利息收入增加297万元。

（2）财政补贴收入增加869万元。

上述增加合计1166万元。

2．减少项目

（1）保险费收入减少236万元。

（2）其他收入减少333万元。

上述减少合计569万元。

上述增减相抵共计增加加收入597万元。

（二）支出预算调整

1．社会保险待遇支出增加240万元。

2．其他支出增加234万元。

上述增减相抵共计增加支出474万元。

（三）平衡情况

调整后的2016年县本级社会保险基金预算平衡情况是：社会保险基金预算收入46092万元；县本级社会保险基金预算支出42214万元，本年收支结余3878万元。