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索引号 01526410-5-04_A/2016-1121008 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2016-10-12
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关于漭水镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

一、2015年财政预算执行情况

2015年,镇人民政府紧紧围绕镇一届人大一次会议批准的财政预算,以“保工资、保运转、保民生、促发展”为重点,狠抓增收节支,落实财政政策,圆满地完成了年初预算的目标任务,为全镇经济社会发展提供了坚实保障。

(一)一般公共预算收支执行情况

收入情况:全年完成财政总收入587万元其中:一般公共预算收入404万元,为年初预算数360万元的112.22%。分税种完成情况为:增值税24万元,营业税200万元,企业所得税7万元,个人所得税4万元,资源税15万元,城市维护建设税57万元,房产税19万元,印花税10万元,城镇土地使用税20万元,车船税11万元,耕地占用税12万元,契税23万元。上划中央税134万元;上划省级税收38万元,上划地市级税收11万元。

支出情况:完成一般公共预算支出1953万元,同比增458万元,增加30.64%。按功能分类支出情况为:一般公共服务支出335万元,公共安全支出9万元,科学技术支出5万元,文化体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出777万元,医疗卫生支出25万元,农林水事务支出662万元,商业服务业等支出100万元,国土海洋气象等支出10万元。

收支平衡情况:一般公共预算收入404万元,体制补助收入2339万元,其他一般性转移支付收入888万元,专项转移支付收入736万元,上年结余11万元,收入总计4378万元。一般公共预算支出1953万元,上解上级支出2381万元,支出合计4334万元。收支相抵,年终结余44万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

完成政府性基金收入130万元,同比减19万元,减12.75%。其中国有土地使用权出让收入54万元、彩票公益金收入76万元。

完成政府性基金支出130万元,同比减19万元,减12.75%。其中城乡社区支出54万元,其他支出76万元。

政府性基金收入130万元,政府性基金支出130万元。收支相抵,收支平衡。

二、2015年主要财政工作情况

(一)加强征管,财政收入稳中有进。一是拓宽增收渠道,积极培育税源,扶持茶叶、核桃等优势产业发展。二是实行财税联动机制,从排查税源入手,以强化税收征管为着力点,以狠抓税收督查为手段,制定出综合协税护税实施意见,税收征管方式由注重征收管理向注重税源管理转变,多措并举组织财政收入。三是抓好重点税源监控,采取“每月抓序时进度、季度抓分析总结、日常抓调研督查”等措施,确保主体税源的足额征收。四是加大税收监督管理力度,实施收入目标责任考核制,强化收入进度分析和监控,加强对重大项目、重要行业和重点企业的跟踪服务,不断挖掘税收增收潜力,确保税收收入稳步增长。五是加大非税收入征缴力度,确保应收尽收,足额入库。

(二)优化结构,坚持民生优先保障。一是认真落实惠农政策,以“一折通”方式按时足额向农民发放惠农补贴资金共计617.65万元。其中农资综合补贴266万元、农作物良种补贴44.55万元、退耕还林补贴61.24万元、森林生态效益补贴89.15万元、草原生态补贴48.48万元、农机具购置补贴56.5万元、基础母牛扩群补助13.73万元,退耕还草补贴38万元。二是重点安排社会保障资金923.41万元,其中:民政救灾资金47.19万元,医疗救助资金30.77万元、大学生低保、五保供养补助56.78万元、临时救助64.77万元、城镇低保资金115.12万元、农村低保资金472.82万元、高龄补助48.15万元、伤残抚恤7.09万元、在乡复退军人生活补助26.67万元、其他优抚资金38.08万元、其他农村生活救济6.31万元、两案人员补助1.06万元、孤儿补助8.6万元。有效改善了城乡低收入人群的生产生活状况,同时也进一步提高了基层医疗保障和服务水平。

(三)促改革,管理能力进一步提升。进一步深化部门预算管理改革,建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系,提高预算执行到位率,促进财政预算科学化、规范化和精细化管理。稳步推进预决算公开,扩大部门预算公开范围。全面甄别清理政府性债务,摸清底子,准确把握债务类别,为我镇政府性债务纳入全口径预算管理、防范政府债务风险奠定了良好的基础。年内共消化镇级政府性债务14.20万元。

各位代表,2015年财政预算执行情况总体良好,但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政收入持续增长存在较大难度,收支矛盾比较突出。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响,财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。以上问题,我们会高度重视,逐步加以解决。

三、2016年财政预算草案

(一)2016年全镇财政工作和预算安排的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十八大和十八届五中全会精神为指导,全面落实科学发展观,大力培植财源,坚持依法治税;调整和优化财政支出结构,努力保障各项重点支出需要,着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,为全镇经济和社会事业发展提供有力保障。

(二)2016年财政收支预算安排的原则

一依法理财、二强化绩效、三有保有压、四改革创新。

(三)2016年一般公共预算收支建议安排情况

收入方面:预期财政总收入630万元,同比增加43万元,增7.33%。预期一般公共预算收入400万元,比2015年预期数增40万元,增11.11%。

支出方面:按功能类分:一般公共预算支出824.46万元,其中一般公共服务480.82万元,公共安全8.5万元,科学技术6.99万元,文化体育与传媒18.25万元,社会保障和就业70.97万元,医疗卫生与计划生育支出26.42万元,农林水事务212.51万元。其中基本支出按功能类分:工资福利支出554.52万元,商品和服务支出120万元,对个人和家庭补助支出149.94万元

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入400万元,体制补助收入2339万元,其他一般性转移支付收入215.6万,上年结余44万元,调入预算稳定调节基金240.05万元,收入总计3238.65万元。 一般公共预算支出824.46万元,上解上级支出2414.19万元(教育上解1513.31万元,卫生上解82.91万元,离退休上解319.39万元,医疗保险上解125.84万元,住房公积金上解206.12万元,村干部养老保险上解23万元,医疗保险基金4%上解27.76万元,税收超收分成115.20万元,村干部养老保险上解23.66万元)支出总计3238.65万元。收支相抵,收支平衡。

四、2016年财政工作重点

(一)更加注重抓增收,促保障。一是抓好目标任务的分解落实,确保税收、非税收入依法应收尽收。二是在跟踪管理现有引进项目的基础上,加大招商引资力度,大力发展龙头经济、特色经济,培育壮大支柱财源,大力引进税源丰厚的重点项目,促进经济结构调整和经济增长方式转变,努力拓展新的税收增长点。三是大力开展社会综合治理,推进收入分析监控体系建设,加强组织协调促增收。四是扎实推进行业纳税评估和税源清查工作,开展收入稽查和专项检查,强化税源控管。

(二)更加注重抓机制,促征管。严格执行“依法征税、应收尽收”的原则,继续创新收入征管机制,着力构建专业化和社会化相结合的税收征管体系。深入开展税源监控和纳税评估,健全税收征管社会监督体系,确保完成一般公共预算收入400.00万元。坚持科技兴财,实现税收征管信息化和现代化。继续加强非税收入征管力度。

(三)更加注重抓预算,促执行。完善部门预算支出定额,实现预算管理公开、公正、透明。加快建立科学规范的政府收支分类体系,逐步实施项目预算滚动管理和在建项目跟踪管理。细化政府采购预算编制,强化政府采购预算执行。整合绩效评价、投资评审、资产管理、国库集中支付等监管手段,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,并强化结果运用。

(四)更加注重家优化,促支出。一是坚持“工资第一、民生优先、稳定至上”,积极克服经济增速放缓和财政增支因素影响,努力增加收入,确保社会稳定。二是切实加强以改善民生为重点的各项社会事业建设,继续加大教育、卫生、社会保障、农林水等投入力度,促进社会公共事业均等化发展。三是全面完善惠农补贴发放工作,确保补贴资金及时足额发放到位。四是严格执行最低生活保障标准,加大对五保户、孤儿、城乡低保户和抚恤对象等弱势群体的生活保障力度。

(五)更加注重抓监督,促规范。扩大财政监督范围,建立重大投资项目监督评价制度,保障财政资金规范有序运行。健全政府债务风险监测机制,实行政府全口径债务定期报告制度,积极化解各种隐性债务。积极推进政府性债务管理制度建设,研究制定相关政策,建立和完善债务举措、使用、偿还制度,加强债务风险监控。

(六)更加注重抓管理,促效能。强化《预算法》的学习贯彻,全面落实《预算法》对预决算的编制、审查、批准、监督以及预算执行和调整等预算管理的新要求,努力提高依法行政能力。强化财经政策和财税理论学习,从严从实抓好党风廉政建设,廉洁型的干部队伍。

各位代表,困难孕育机遇、压力催生动力,我财政所收入基础薄弱,无稳定的税源支撑,不可预见的刚性支出增加因素多、增量大,完成2016年财政工作任务艰巨而繁重,但凡事不患难,但患无备,所谓磨好了斧子才能劈开柴。只要外面正视困难、直面挑战、趋利避害,就是遇事克难的成功之道,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,进一步坚定信心、攻坚克难、扎实苦干,确保圆满完成各项财政工作任务,把漭水建成“诗意澜沧、天堂画卷、绿色茶乡、文化漭水”的县城近郊特色生态旅游小镇作出更大的贡献!

附件:1.2015年漭水镇一般公共预算收入执行情况表

2.2015年漭水镇一般公共预算支出执行情况表

3.2015年漭水镇政府性基金预算收入执行情况表

4.2015年漭水镇政府性基金预算支出执行情况表

5.2016年漭水镇一般公共预算收入表

6.2016年漭水镇一般公共预算支出表

7.2016年漭水镇基本支出经济分类预算表