第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好生态环境的保护，做好森林防火工资。（4）负责本行政区域内的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会稳定。（5）按计划组织本级财政收入和地方的征收，不断培植税源，管好财政资金。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2015年重点工作任务

1. 坚持转变农业发展方式，夯实工业发展基础，加快特色旅游小镇建设，促进产业转型升级，实现综合实力提升。

2. 坚持实施“项目带动”战略，以抓实项目为突破口，进一步推动经济发展。

3. 坚持内培外引，着力改善财政状况，努力提高财税支持地方发展的能力，不断集聚发展动力。

4. 坚持规划先行、稳步推进，按照政府可承受、百姓可接受、发展可持续的要求，完善配套设施，努力改善乡村生产生活条件

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入温泉镇2015年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：温泉镇人民政府、温泉镇财政所、温泉镇农业综合服务中心、温泉镇林业服务中心、温泉镇民政办、温泉镇文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

温泉镇2015年度末实有人员编制70人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

年末公务用车保有量为6辆

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

温泉镇2015年度收入合计1549.34万元。其中：财政拨款收入1549.34万元，占总收入的100%。与上年对比2014年度收入合计2528.89万元。其中：财政拨款收入2528.89万元，占总收入的100%。2015年比上年减少979.55万元，减幅为38.73%。

二、支出决算情况说明

温泉镇2015年度支出合计1863.67万元。其中：基本支出1863.67万元，占总支出的100％；与上年对比减少217.28万元，减幅10.44%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1863.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.53万元占基本支出的31.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1282.14万元占基本支出的68.8％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

温泉镇2015年度一般公共预算财政拨款支出1289.39万元,占本年支出合计的69.19%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少381.03万元，减幅为22.81 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.21%。主要用于人员增资及机构运转；

2.公共安全（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于联防队员工资；

3.教育支出类支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于机构人员工资；

4.文化体育与传媒支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机构人员工资及机构运转；

5.社会保障和就业支出255.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.84%。主要用于民政人员生活补助及离退休人员工资；

6.医疗卫生与计划生育支出27.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机构人员工资；

7.城乡社区支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于保洁员工资发放；

8.农林水支出619.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.69%。主要用于机构人员工资及机构运转、一事一议事务支出等；

9.国土海洋气象等支出13.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于地质灾害防治；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

温泉镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为43.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.96万元；公务接待费支出决算为31.84万元。

温泉“三公”经费 会议费等支出分析（单位：元）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，占27.31%；公务接待费支出31.84万元，占72.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.96万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.96万元。主要用于温泉镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，温泉镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出31.84万元。其中：2015年共执行国内公务接待210批次，5829人，接待费开支31.84万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。