第一部分 单位概况

昌宁县田园镇林业综合服务中心属财政全额拨款单位,田园镇林业综合服务中心2015年度决算工作严格按县财政局年终决算布置会议的有关要求开展，在具体决算过程中逐表进行校核，对各项指标数据逐一进行核对。

一、主要职能

田园镇林业服务中心，承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：政编制0个、参照公务员管理事业编制0个、事业编制1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

田园镇林业综合服务中心人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，参照公务员管理事业编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

详见附件

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

田园镇林业综合服务中心2015年度收入合计80.75万元。其中：财政拨款收入80.75万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

田园镇林业综合服务中心2015年度支出合计80.75万元。其中：基本支出80.75万元，占总支出的100％，项目支出0元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机关正常运转的日常支出80.75万元。其中工资福利支出44.52万元，占基本支出的55%，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；商品和服务支出10.8万元，占基本支出的13.4%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出25.43万元，占基本支出的31.5%，包括退休费、生活补助等；其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

田园镇林业综合服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出80.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比 有所增加，增加因素人员增资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出80.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

田园镇林业综合服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1.33万元。

支出决算为4.33万元，占预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2015年田园镇林业综合服务中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2015年田园镇林业综合服务中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元，主要用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2015年田园镇林业综合服务中心共执行国内公务接待5批次，100人，接待费开支1.33万元，主要用于公务活动发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。