第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、优生优育等知识的宣传咨询服务；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；负责常规随访、期内随访，开展经常性的孕情、环境监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.流动人口计划生育服务管理

2015年查验《流动人口婚育证明》3次，办理《流动人口婚育证明》15人；每周认真登录PADIS流动人口子系统进行情况反馈。

2.避免未婚育龄妇女意外怀孕保护率达78%以上。

3.根据国家三项制度和奖优免补等利益导向政策执行，2015年办理《独生子女父母光荣证》共16人；享受一次性奖励20人、教育奖学金200人、奖励扶助78人、特别扶助10人、手术并发症扶助3人；享受计划生育家庭“新农合”全额资助对象1392人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位为鸡飞镇计划生育服务中心，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有事业编制2名，其中主任1名。年末实有人数为1人，与上年相比，减少1人（外调）。

无编制车辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年鸡飞镇计生站决算总收入15.44万元，其中：财政拨款收入8.18万元，占总收入的53%；上级补助收入0万元，事业收入7.26万元，占总收入的47%；无经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出23.79万元，其中：基本支出23.79万元，占总支出的100％；无项目支出。与上年对比支出增长140.33%,主要受调资的影响。

（一）基本支出情况。

2015年鸡飞镇计生站用于保障单位正常运转的日常支出23.79万元。与上年对比支出增长140.33%,主要受调资的影响。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7.68万元占基本支出的32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.11万元占基本支出的68％。

（二）项目支出情况。

2015年鸡飞镇计生站无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年鸡飞镇计生站一般公共预算财政拨款支出8.18万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育支出8.18万元，主要用于人员工资发放，办公费、邮电费、水电费等日常开支。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费、会议费支出情况表

单位：元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年鸡飞镇计生站无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。