| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 01526410-5-04_A/2016-1119017 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2016-10-12
文号 浏览量
主题词
耈街乡人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;

2.制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育科学文化卫生体育事业财政民政公安、司法、行政、计划生育等行政工作;

3.执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;

4.切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;

5.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;

6.保护各种经济组织的合法权益;

7.负责指导支持和帮助村民委员会的工作;

8.办理上级党委、政府交办的各项工作。

(二)2015年重点工作任务介绍

1.经济发展基本情况:全乡完成农村经济总收入32404万元,比2014年28923万元增3481万元,增长12%;比2010年的14394万元增18010万元,年均增长17.6%。农民人均可支配收入7655元,比2014年6774元年增881元,增长13%;比2010年的3374元增4281元,年均增长17.8%。完成一般公共预算收入2078万元,完成一般公共预算支出1659万元。信用贷款余额9905万元、存款余额18693万元,分别比2014年末增866万元、2043万元,增长9.6%和12.3%。现价工业总产值20100万元,比2014年的23540万元减3440万元,减14.61%。粮食产量达1193.5万公斤,比2014年1181.7万公斤增11.8万公斤,增长1%。克服灾害频多等不利影响,强化措施、真抓实干,种植烤烟面积24000亩,收购烟叶5.5万担,圆满完成了县上下达的目标任务,实现产值8317.31万元,税收1829.81万元,平均价达30.24元,种烟农户户均收入29864元。泡核桃种植面积19.82万亩,年内完成低效林改造2000亩,核桃提质增效3200亩,泡核桃产量5596吨,比2014年4472增1124吨,增长25.13%;完成肉类总产8550吨,比2014年8468吨增82吨,增长0.9%,实现产值25653万元。

2.财政预算执行情况:全乡完成一般公共预算收入2078.27万元,比年初预算2029万元增49.27万元,增2.43%。其中:税收收入2052.19万元,分项目为:增值税19.21万元,改征增值税14.09万元,营业税143.47万元,企业所得税7.71万元,个人所得税1.43万元,资源税3.35万元,城市维护建设税3.90万元,印花税3.68万元,土地增值税1.78万元,车船税10.92万元,耕地占用税7.05万元,契税5.79万元,烟叶税1829.81万元。非税收入26.08万元,分项目为:罚没收入2.28万元,国有资源(资产)有偿使用收入23.8万元。

完成一般公共预算支出1658.71万元,比年初预算的1181.73万元增476.98万元,增40.36%。按支出功能分类为:一般公共服务支出587.3万元,公共安全支出11.68万元,教育支出2万元,科学技术支出2万元,文化体育与传媒支出48.32万元,社会保障和就业支出216.75万元,医疗卫生与计划生育支出30.84万元,城乡社区支出12.05万元,农林水支出717.45万元,交通运输支出0.32万元,商业服务业等支出30万元。

预算平衡情况:一般公共预算收入2078.27万元,上级补助收入1896.23万元(一般性转移支付补助1650.41万元〔①.体制补助1129万元,②.偿债奖励0.93万元,③均衡性转移支付补助214.6万元,④其他一般性转移支付补助305.88万元〕,专项转移支付补助245.82万元),上年结余16.14万元,收入总计3990.64万元。一般公共预算支出1658.71万元,上解支出2282.66万元(离退休经费379.44万元,教育经费1115.49万元,卫生经费106.09万元,住房公积金162.5万元,村干部养老保险28.11万元,医疗保险97.28万元;烤烟上解356.32万元,超收上解37.43万元),支出总计3941.37万元。收支相抵,年终结余49.27万元(安排预算稳定调节基金)。

全乡完成政府性基金上级补助收入95万元。完成政府性基金预算支出95万元,其中用于社会福利的彩票公益金支出60万元, 用于体育事业的彩票公益金支出35万元。

3.基础设施建设情况:总投资395万元的打平村农业综合开发项目、总投资190万元的阿干村叶家山水泥路建设项目、总投资124.76万元的农村人饮安全工程、总投资18.37万元的栗木村中寨党支部活动室建设项目,总投资18.09万元的中央扶贫抗旱救灾资金项目阿干人畜饮水建设工程已完工并投入使用;总投资500万元的农村公路通畅工程耈街大河至梅子箐水泥路工程、总投资450万元的农村公路通畅工程团山道班至杨西树水泥路工程、总投资100万元的土皮太整村推进项目、总投资20万元的打平村大椿树党支部活动室建设项目、总投资18万元的水炉片区综合开发II标段打平村大椿树道路建设项目、总投资10.2万元的阿水村丙龙文化广场建设项目基本完工;总投资45万元的耈街社区城塘自然村新农村建设项目、总投资30万元的打平村河道治理工程即将完工;总投资314万元的水炉片区综合开发I标段团山青山地至刘家道路建设项目、总投资179.2万元的水炉村小厂水泥路建设项目、总投资41万元2015年“一事一议”财政奖补项目金马村干路河自然村弹石路建设工程、总投资35万元的水炉片区综合开发IV标段新厂竹麻箐至大树桩道路工程、总投资25万元的2015年“一事一议”财政奖补项目挖沙村大平坦自然村弹石路建设项目、总投资807.9万元的穆家寨及胡家村滑坡防治工程、总投资20万元的金马村集贤党支部活动室建设项目、总投资200万元的耈街乡便民服务中心建设项目正在稳步推进。

4.社会事业发展情况:全乡在园在班学前幼儿590人,在校小学生1878人、初中生928人,小学和初中在校生巩固率达100%;困难群众、弱势群体帮扶救助、支农(惠农)工作稳步推进,兑付各类民政补助资金238.55万元,其中民政定期补助73.69万元,五保供养补助40.06万元,老龄补助26.19万元,自然灾害生活补助21万元,城乡医疗救助金36万元,临时救助金25万元,退休人员死亡抚恤金(含丧葬费)16.61万元。通过“一折(卡)通”兑付财政支农、惠农资金共计563.33元,其中农资综合补贴242万元,农作物良种补贴40.5万元,草原生态保护补贴41.36万元,森林生态效益补贴94.23万元,完善退耕还林政策补贴24.11万元,基础母牛扩群补贴9.09万元,农机购置补贴66.44万元(含移民湾甸户及非农户),退耕还草补贴45.6万元。总投资200万元的5个村级标准化卫生室建设项目已完工。继续深化文化体制改革,农家书屋规范运行,群众文化生活不断丰富,公共文化服务体系示范区创建成果进一步巩固。巩固和加强计划生育优质服务成果,按时足额落实各项奖励扶助政策。积极开展新型农村合作医疗等工作,新农合参合22559人,参合率达106.5%;新农保参保15087人,收取保费113.5万元,参保率达99.66%。

二、部门基本情况

耈街乡人民政府属行政单位,执行行政单位会计制度,行政编制数29人,工勤编制数4人,在职实有人数31人(其中机关工人4名),其中财政全供养31人。耈街乡文化广播电视服务中心属事业单位,事业编制数4人,实有人数4人;耈街乡国土和村镇规划建设服务中心属事业单位,事业编制数3人,实有人数1人;耈街乡社会保障服务中心属事业单位,事业编制数6人,实有人数4人。乡人民政府为文广中心、国土规划中心及社保中心的上级主管部门,三中心现为非独立核算预算单位(财务不独立,不单设账簿),财务往来、资产管理纳入乡人民政府会计账簿核算。离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。车辆编制数3辆,实有车辆5辆(含民政专用车辆1辆、社保专用车辆1辆)。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年耈街乡人民政府决算总收入1701.54万元,其中:财政拨款收入1701.54万元,占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1703.32万元,其中:基本支出1166.41万元,占总支出的68.48%;项目支出536.91万元,占总支出的31.52%。

(一)基本支出情况。

2015年用于保障机关正常运转及民生工作的日常支出1166.41万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.1%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保障开展全乡重点项目工作的经费支出536.91万元,主要为一事一议财政奖补项目、农村基础设施建设、农村文化建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耈街乡人民政府2015年一般公共预算财政拨款支出1671.32万元,占本年支出合计的98.12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出517.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.97%,主要用于乡人大会主席团、乡党委政府各职能办公室、村在职等人员 (即工资)及运转经费支出。

2.公共安全(类)支出12.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,主要用于乡联防队员和综治维稳员生活补助及维稳工作的基本支出。

3.教育(类)支出3.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,主要用于干部职工教育培训及先进教师奖励等基本支出。

4.科学技术(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于科学技术工作方面的基本支出。

5.文化体育与传媒(类)支出70.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,主要用于乡文广中心人员(即工资)、机构运转及农村文化工作的支出。

6.社会保障和就业(类)支出328.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%,主要用于乡社保中心人员、民政助理人员、各类定补人员及民政救灾工作支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)支出25.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,主要用于计划生育工作人员经费(即工资)及发放农村独生子女家庭奖励支出。

8.城乡社区(类)支出12.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,主要用于乡国土规划中心人员(即工资)及机构运转的基本支出。

9.农林水(类)支出698.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.8%,主要用于烤烟、核桃等产业发展、农村公益性事业基础设施建设及村级运转经费及党建经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

耈街乡人民政府2015年财政拨款“三公”经费决算总额80.1万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出34.06万元,公务接待费支出46.04万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少7.63万元,其中公务用车运行维护费比2014年决算减少6.62万元;公务接待费比2014年决算减少1.01万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。