第一部分 基本概况

一、 主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2015年重点工作介绍

1、基本情况

2015年，实现农村经济总收入达到31092万元，增长15%；农民人均纯收入7542元，增长15%；已完成工业总产值16650万元；社会固定资产投资3184万元，增长16％以上；干茶产量达1302吨，增长9.05%以上；泡核桃产量达1727吨，增长21％以上；肉类总产达8669吨，增长3.42％以上；人口自然增长率控制在7‰以内；解决700贫困人口的温饱。完成地方一般预算收入422.00万元，完成全年任务指标的6.84%。信贷部门存款余额16198万元，贷款余额11584万元。

2、支柱产业提速增效

围绕推动和促进发展这条主线，立足资源优势，突出生态特色，科学合理规划，着力壮大烤烟、甘蔗、茶叶、林业、畜牧、蚕桑六大生态产业。

一是粮食产业。完成小春粮食播种30500亩，完成目标任务，实现小春总产417.7万公斤，比上年增1万公斤，增合0.2%，完成大春粮食播种44213亩，全乡粮食总产2074.6万公斤，比上年增28.8万公斤，增合1.7%。

二是茶叶产业。完成低产茶园改造500亩、样板任务200亩、标准化茶园建设1000亩、产干茶140.2万公斤、实现销售平均价27.33元／公斤、产值3832万元。

三是林业产业。全乡共有林地36186公顷，占国土总面积的66.15%，森林覆盖率为61.68%。全乡泡核桃总面积达16.6万亩，人均拥有泡核桃面积达6.5亩，实现核桃产量2510吨，创产值7500万元。规划种植澳洲坚果6695亩，澳洲坚果总面积达10895亩；发展石斛、重楼2000多亩。绿化荒山4000亩，公路行道树绿化96公里4.7万株，义务植树造林4.5万株。年内无重特大森林火灾，资源林政管理进一步加强，生态文明建设成效明显。

四是蚕桑产业。完成新植桑园441亩，完成上级下达的任务，提升改造老桑园1000亩，完成考核任务的100%，共养蚕3000张，交售蚕茧106.3吨，实现产值413.7万元。

五是畜牧产业。完成肉类总产8668吨，创畜牧产值14824万元，重大动物疫病群体免疫密度达91%；生猪定点屠宰率100%。

六是香料烟产业。完成新规划香料烟1000亩，预计完成产量3000担。

七是烤烟产业。完成烤烟移栽面积12650亩，交售烤烟27500担，实现均价28.04元／公斤，产值3850万元，税收848万元，上等烟比例65.23%。圆满完成县级下达的收购总量、上等烟比例和收购等级综合合格率指标任务。

八是甘蔗产业。完成甘蔗总产15.34万吨，入榨13.22万吨，实现产值6748万元，完成新植8425.6亩。

3、基础设施明显改善

2015年，乡党委、政府多方争取项目资金，努力改善基础设施条件。

——农村公路通畅工程建设。一是投资100万元完成木瓜树三村弹石路、西米村新寨砂石路7.8公里村庄道路建设；投资20万元完成大城水库配套沟、岩房田沟修缮工程建设；二是投资126万元打瓦村金竹林至独水井7公里弹石路建设。

——新农村建设。投资76万元完成西河村浪坝河、西桂村上寨、小街子村集镇安全饮水工程建设。

——水利项目建设。投资460万元完成老街水库除险加固工程建设；投资9826万元的桂花树水库工程正在施工建设。投资268万元完成乡集镇新农贸市场、公共停车场建设，并投入使用；投资214万元完成小街子村集镇街面硬化、绿化工程建设；投资60万元完成乡集镇、米河村、西桂村、小街子村、大沙坝村集镇垃圾焚烧炉建设。

—— 农村危房改造建设项目。项目实施农村危房改造182户，总投资232.05万元，其中项目补助资金232.05万元，农户自筹1456万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

机构属行政机构，执行行政机构会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年行政编制32人（其中工勤编制4人），参公编制3人。实有人数人员30人，其中包括：人大1人、政府机关16人（含工人4人）、共产党机关5人，纪检3人、宣传干事1人、科学技术1人、计生办0人。乡财政所编制人数4人，实有人数0人，文化广播站编制3人，实有人数2人、社保编制6人，实有人数6人、计生服务站实有人数2人、国土规划编制3人，实有人数2人、退休人员16人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算本年收入1392.36万元，其中：一般公共服务262.45万元、公共安全13.27万元、财政事务1万元、科学技术1万元、文化体育与传媒24.53万元、社会保障和就业84.82万元、医疗卫生与计划生育37.6元、农林水事务773.4万元、石油价格改革补贴0.22万元、国土海洋气象等15.76元、城乡社区事务收入98.31万元。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算本年支出1463.02万元，其中：一般公共服务支出360.15万元、公共安全支出13.27万元、科学技术支出1万元、教育支出0.3万元、文化体育与传媒支出17.94万元、社会保障和就业支出84.9万元、医疗卫生与计划生育支出33.01万元、城乡社区事务支出100.31万元、农林水事务支出838.16万元、石油价格改革补贴其他支出0.22万元、国土海洋气象等支出13.76万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出898.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.16％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1392.36万元,占本年支出合计的74.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出372.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.62%。主要用于机构人员工资、人员补助及运转开支；

2. 公共安全（类）支出13.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于人员补助；

3.科学技术（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机构人员工资开支；

4.文化体育与传媒（类）支出17.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于机构人员工资开支；

5.社会保障和就业（类）支出84.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于机构人员工资及家庭补助开支；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机构人员工资及家庭补助开支；

7.城乡社区（类）支出100.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机构人员工资（相关支出情况）；

8.农林水（类）支出838.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.29%。主要用于人员工资、机构运转及农村建设等；

9.交通运输（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于机构运转；

10.国土资源气象等事务（类）支出13.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于机构运转；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为46.12万元，完成预算的65.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.84万元，完成预算的76.55%；公务接待费支出决算为29.28万元，完成预算的61%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.46万元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降4.64%。；公务接待费支出决算增加0.36万元，增1.24%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因响应各级各部门出台的相关政策，在接待上及公车运行上精简开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.84万元，占36.51%；公务接待费支出29.28万元，占63.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0个单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出16.84万元。主要用于农业产业发展、项目建设检查及外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我乡开支财政拨款的公务用车共3辆。

3.公务接待费支出29.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出29.28万元。主要用于上级督查检查、上级指导学习、项目检查验收、产业组考察学习等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。