第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农 业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

在乡党委、政府的领导和上级业务主管部门的指导下，乡农业服务中心以确保粮食安全、畜产品安全、农村饮水安全、发展产业、农村水利规划、抗灾防灾和巩固成果为主要任务开展好乡党委政府的中心工作和部门业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

农业中心属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

更戛乡农业服务中心编制人数为18人，2014年末在职人员17人，2015年年末在职人员15人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年农业服务中心决算总收入107.23万元，其中：财政拨款收入107.23万元，占总收入的100%；农业服务中心2015年财政拨款收入年初预算70.7万元，决算数107.23万元。农业服务中心2015年年初预算支出数70.7万元，决算数115.47万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出116.03万元，其中：基本支出115.46万元，占总支出的99.5％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出105.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.69％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出107.23万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出107.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资发放及机构运转；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，公务接待费支出0.73万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.91万元，增加的主要原因是：从乡人民政府分出新增预算单位。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待31批次，155人，接待费开支0.73万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费主要用于接待畜牧生产检查及水利发展产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。