第一部分 基本概况

一、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

乡财政所编制人数为3人，2014年末在职人员1人，2015年年末在职人员2人，编制数2人，借调0人。变动原因为工作调动及财政所工作需要。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年财政所决算总收入5.8万元，其中：财政拨款收入5.8万元，占总收入的100%；财政所2015年财政拨款收入年初预算10.21万元，决算5.8万元。财政所2015年年初预算支出数10.21万元，决算数15.76万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出25.42万元，其中：基本支出15.77万元，占总支出的62.04％。项目支出9.65万元，占总支出的37.96%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出6.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出12.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2014年一般公共预算财政拨款支出49.41万元,主要原因支出下调原因为2015年在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员增资及机构运转；

2.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于机构运转；

四、“三公”经费决算情况说明

更戛乡计生中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年更戛乡计生中心共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)部门运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。