第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

在乡镇计生办的领导下和规定的执业许可范围内，负责完成辖区内人口和计划生育工作的技术服务工作。重点落实育龄妇女“三查”、“四术”和随访等内容的优质服务工作；及时掌握本辖区育龄妇女避孕节育动态和孕情，及时向乡镇计生办提出管理意见和建议，并做好相关工作；配合县计生服务站做好出生缺陷干预和生殖道感染防治工作；组织开展优生优育、生殖健康科普知识宣传教育和咨询服务活动，落实对婚育群众的各项免费服务政策；做好避孕药具的管理、发放工作；配合乡镇计生办做好村级计生专干的培训工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，我中心共进行生殖健康检查3558人次，其中查孕66人次，查环444人次，查病3048人次。我中心一方面加大避孕节育知识的宣传教育力度，通过发放宣传材料、面对面讲解、召开育龄妇女培训会形式，不断提高育龄群众避孕节育率；另一方面根据群众的选择，提供优质的避孕节育药具服务，提供品种齐全，质量好的药具供其选择和使用。一年来，共发放宫内节育器225具，短效避孕药91板，长效针12盒，避孕套14040只，外用药膜46盒，通过强化宣传和提高服务水平，基本满足全镇育龄群众避孕节育服务需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

机构属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇人口和计生服务中心编制人数为2人，2014年末在职人员1人，2015年年末在职人员2人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年人口和计生服务中心决算总收入9.9万元，其中：财政拨款收入9.9万元，占总收入的100%；人口和计生服务中心2015年财政拨款收入年初预算10万元，决算9.9万元。2014年财政拨款收入年初预算5.65万元，决算3.75万元。2015年年初预算支出数10万元，决算数9.9万元；2014年预算支出数5.63万元，决算数3.75万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出9.9万元，全部为基本支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出9.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出9.9万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中工资福利支出8.7万元，商品服务支出1.2万元。主要用于人员工资、机构运转。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。