第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本镇的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本镇的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本镇各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

一是粮食产业。2015年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.35万亩，实现产量1378.8万公斤，完成县下达产量的103.42%，其中小春播种面积19277亩，实现产量376.7万公斤；完成大春粮食播种面积24224亩，实现产量1002.1万公斤，

二是茶叶产业。2015年我镇茶叶生产在镇党委政府的高度重视下，在上级有关部门的帮助指导下，在各级各部门的大力支持与配合下，截止10月31日止，全镇完成干茶总产量93.3万公斤，实现产值2504.26万元；完成低产茶园改造610亩，其中县级样板200亩，新建示范茶所1个。目前，我镇茶叶发展势头较好，茶农收入不断提高。

三是蚕桑产业。2015年，全镇共新植桑园250亩，完成计划数的125%，新建小蚕共育室1座35平方米，新建大蚕房20座918平方米。新建地蚕养殖大棚1座188平方米。开展各类现场会及培训会14场次，培训人员600人次，发放各种宣传材料600份。截止11月20日，全镇共饲养蚕种五批874张，已交售蚕茧874张，共计完成产量33.685吨，实现产值133.09万元，单产38.5公斤/张，张产值1522.80元，综合均价39.51元/公斤。

四是农机购置补贴。截止2015年11月，共推广小型作业机械195台，为农户争取到购机补贴资金19.102万元。其中，推广微耕机195台，补贴资金14.62万元；玉米脱粒机29台，补贴资金1.682万元；果蔬烘干机7台，补贴资金2.8万元。

五是水利基础设施建设。2015年，分别在我镇6个村组织了冬春修农田水利基本建设大会战，完成了清淤疏通沟渠26条60.1公里，改善农田灌溉面积6500多亩。通过实施农田水利大会站，以点带面掀起我镇冬春修农田水利建设高潮。

结合我镇实际，做好了我镇防汛预案，编制了我镇各水库、塘坝的防汛预案和蓄水计划，并做好水库、塘坝用水调度工作，确保人畜饮水和生产用水。与各水库管理单位、各村签订了防汛安全责任书。建立了汛期24小时值班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，储备物资分别是木桩800个、编织袋2000只、铁钉50kg、铁丝50kg、铁铲60把，组建了防汛抢险应急小分队。组织对各水库、重点工程进行了汛前、汛期安全检5次。

六是畜牧产业。2015年，疫情防控工作扎实开展，春、秋两防强制免疫密度达91.2%，抗体检测合格率达82%，实现肉类总产7050吨，同比增130吨，增合1.88%，年均增长8.9%；实现产值13193万元，同比增507万元，增合4%，年均增长18.2%。累计投入441.6万元，实施巩固退耕还林成果后续发展种草养畜项目、中央财政支持现代农业发展肉牛养殖项目，标准化养殖水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

农业中心属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇农业服务中心编制人数为15人，2014年末在职人员11人，2015年年末在职人员13人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年农业服务中心决算总收入80.9万元，其中：财政拨款收入80.9万元，占总收入的100%；农业服务中心2015年财政拨款收入年初预算78.9万元，决算80.9万元。农业服务中心2014年财政拨款收入年初预算68.2万元，决算49.8万元。农业服务中心2015年年初预算支出数78.9万元，决算数79.2万元；2014年预算支出数68.2万元，决算数49.8万元。

决算数增大的原因是2015年农业中心工资调资。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出79.2万元，全部为基本支出。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出79.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出79.2万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

包括农业支出65.7万元，水利支出13.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工薪福利发放及机构运转。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。