一、2015年全镇财政收支决算情况

（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成财政总收入780万元，其中一般公共预算收入681万元，比年初预算数增61万元。上级补助收入1877万元，比年初预算数增664万元，其中：专项转移支付收入增245万元，一般性转移支付收入增419万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1205万元，比年初预算调整数增501万元；上解支出1337万元，比年初预算数增164万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入681万元，专项转移支付收入245万元，一般性转移支付收入1632万元，上年结余45万元，收入总计2603万元。一般公共预算支出1205万元，上解上级支出1337万元，支出总计2542万元。收支相抵，年终结余61万元。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。完成一般公共预算收入681万元，为年初预算620万元的110%。分税种完成情况为：增值税10万元，营业税121万元，企业所得税5万元，个人所得税2万元，资源税5万元，城市维护建设税13万元，房产税20万元，印花税2万元，城镇土地使用税19万元，土地增值税5万元，车船税9万元，耕地占用税8万元，契税38万元，烟叶税418万元，国有资源（资产）有偿使用收入6万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1205万元，为年初预算704万元的171%，同比增71万元，增6%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出306万元，公共安全支出13万元，文化体育与传媒支出87万元，社会保障和就业支出189万元，医疗卫生与计划生育支出15万元，城乡社区支出14万元，农林水支出572万元，交通运输支出1万元，国土海洋气象等支出8万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入681万元，专项转移支付收入245万元，一般性转移支付收入1632万元，上年结余45万元，收入总计2603万元。一般公共预算支出1205万元，上解上级支出1337万元，支出总计2542万元。收支相抵，当年结余61万元，其中结转下年支出61万元。

（三）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成政府性基金收入52万元，为上级补助收入。

2．支出情况。完成基金支出52万元。

3．收支平衡情况。政府性基金收入52万元，政府性基金支出52万元，收支相抵，年终结余0万元。

（四）一般性转移支付资金管理使用情况

2015年，全县一般性转移支付资金1632万元，比上年增178万元，增12%。重点安排使用情况：一是用于机构运转及人员刚性支出295万元。二是上解支出1337万元。

二、主要工作措施

（一）强化税收征管。一是实行财税联动机制，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，多措并举组织财政收入，全年共完成税收收入675万元，其中国税10万元，地税665万元。二是加强非税收入征缴力度，实现非税收入突破，全年征缴非税收入6万元。

（二）民生优先，社会事业协调发展。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放对农补贴351.84万元，其中农资综合补贴210万元、农作物良种补贴34.16万元、退耕还林补贴49.35万元、草原生态补贴13.44万元、生态公益林补贴5.33万元、退耕还草补贴15.2万元、农机具购置补贴18.19万元、基础母牛扩群项目补助6.17万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减。全年共计发放高龄老人生活补贴20.49万元、自然灾害救助8.5万元、抚恤补助47.15万元、五保供养补助34万元、其他社会保障支出4.22万元、扶贫安居房补助100万元、农村危房改造补助214.79万元、地质灾害搬迁补助32万元。三是合理配置资金，保障人员刚性政策增资。全年共发放镇本级在职人员工资276万元，发放村（社区）干部工资55.73万元，发放村、组干部补助42.12万元，上解县级教育卫生人员支出755万元，上解退休人员生活费252万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督；并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行了公开；二是勤俭节约，合理配置资源。全镇上下厉行节约，降低了行政成本。将有限的资金投入到改善农村的生产、生活条件上来，2015年共计投入资金474万元用于农村基础设施的建设；三是加强监督检查，提高理财水平。全面完成清产核资和事业单位产权登记工作，注重把监督管理贯穿于资产管理工作的各个环节；甄别清理政府性债务，摸清家底；加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

2015年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是地方财政收入增长困难。无重点企业、无重大项目支撑，主要支柱烟叶税占总收入的比重高达70%，但烤烟产业受转型升级等政策影响，财政收入持续增长存在较大难度。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧，收支矛盾比较突出；三是历史债务包袱沉重。以上问题，我们将认真对待，增强责任感、使命感，逐步加以解决。

附件：1．2015年翁堵镇本级一般公共预算收入执行情况表

2．2015年翁堵镇本级一般公共预算支出执行情况表

3．2015年翁堵镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年翁堵镇政府性基金预算支出执行情况表