一、2015年全镇财政收支决算情况

（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成财政总收入3491万元，其中一般公共预算收入875万元，比年初预算数860万元增15万元。上级补助收入2594万元，比年初预算数1916万元增678万元，其中：一般性转移支付增加678万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1317万元，比预算调整数增468万元。上解支出2123万元，比预算调整数减12万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入875万元，一般性转移支付收入2393万元，专项转移支付收入201万元，上年结余22万元，收入总计3491万元。一般公共预算支出1317万元，上解上级支出2123万元，支出总计3440万元。收支相抵，年终结余36万元，转入预算稳定调节基金15万。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。完成一般公共预算收入875万元，为年初预算860万元的101.74%。分税种完成情况为：增值税20万元，营业税301万元，企业所得税8万元，个人所得税2万元，城市维护建设税20万元，资源税40万元，房产税11万元，印花税7万元，城镇土地使用税13万元，土地增值税33万元，车船税9万元，耕地占用税2万元，契税44万元，烟叶税350万元，国有资源（资产）有偿使用收入15万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1317万元，为年初预算849万元的155.12%，同比增468万元，增55.12%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出377万元，，公共安全支出6万元，教育支出10万元，科学技术支出8万元，文化体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出184万元，医疗卫生与计划生育支出28万元，城乡社区支出8万元，农林水支出668万元，国土海洋气象等支出3万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入875万元，一般性转移支付收入2393万元，专项转移支付收入201万元，上年结余22万元，收入总计3491万元。一般公共预算支出1317万元，上解上级支出2123万元，支出总计3440万元。收支相抵，当年结余36万元，转入预算稳定调节基金15万。

（三）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成政府性基金收入125万元。

2．支出情况。完成基金支出125万元。

3．收支平衡情况。政府性基金收入125万元，政府性基金支出125万元，收支相抵，年终无结余。

（四）一般性转移支付资金管理使用情况

2015年，全镇一般性转移支付资金2393万元，比上年减少49万元，减2.01%。重点安排使用情况：一是用于机构运转及人员刚性支出487万元。二是教育支出1409万元。三是村干部养老保险转移支付支出24万元。

（五）政府性债务情况

2015年底全县政府性债务余额（含债券）63.22万元，按性质分，政府债务63.22万元，其中一般债务63.22万元；或有债务14.69万元，大部分都是以前年度拖欠工程款和项目款。

二、主要工作措施

（一）强化税收征管。一是实行财税联动机制。紧紧抓住组织收入这个关键，坚持依法治税，千方百计挖财源、强征管、促增收，共完成税收收入875万元，为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。二是完善本乡镇财政收入激励机制，充分调动组织税收的积极性，做到应收尽收。三是加强非税收入征管，全年共完成非税收入15万元，占一般公共预算收入的1.74%。

（二）强化民生保障。15年依托“农民补贴信息系统”及”民生资金平台”兑付涉农补贴1067.65万元，其中:农资综合补贴265万元、农作物良种补贴47.6万元、退耕还林补贴34.1万元，森林森态效益补偿33.8万元，草原生态补贴12.2万元，农业机械补贴3.5万元,民政优抚人员补助107.7万元；城乡医疗救助金40万元，危房改造资金523.75万元，使各项强农慧民政策得以落实。

（三）强化预算管理。一是完善财政管理体制，进一步明确收支责任，充分调动乡镇发展经济和科学理财的积极性。二是进一步深化部门预算改革，细化预算，提高预算的完整性和准确性，强化预算执行管理，妥善处理结转结余资金。三是扩大部门预算公开范围，全年5个部门6个预算单位公开预决算和“三公”经费。四是全面甄别清理政府性债务，摸清底子，准确把握债务类别，为我镇政府性债务纳入全口径预算管理、防范政府债务风险奠定了良好基础。

（四）强化资金监管。一是加强财政监督检查，构建覆盖财政资金运行全过程的动态监控机制。二是稳步推进预算绩效管理，把绩效评价结果作为预算安排、资金分配的依据。

（五）强化队伍建设。加强干部教育培训，狠抓干部作风建设，牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨，凝聚智慧和力量，着力提升财政干部综合素质，为全镇财政改革发展提供强有力的组织保障和人才支持。

2015年，通过全镇各部门共同努力，财政工作在财源建设、收入征管、财政改革、财政监督、等方面取得了明显成效。但仍然存在一些不容忽视的问题：一是我镇经济基础脆弱、财源结构单一，支柱财源少，财政收入稳定增长的经济基础不稳固，财政增收难度大。二是刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大,支出结构有待进一步优化。三是由于历史原因和经济建设、社会事业发展需要，全镇债务包袱沉重，防范和化解财政风险的任务更加艰巨。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。

附件：1．2015年温泉镇一般公共预算收入执行情况表

2．2015年温泉镇一般公共预算支出执行情况表

3．2015年温泉镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年温泉镇政府性基金预算支出执行情况表