一、2015年度财政收支预算完成情况

2015年，田园镇年初测算公共预算收入为5500万元，加上级财政转移支付补助622万元和上年结余108万元后，全镇财力预算为6230万元，预算安排相应支出6230万元。在预算执行中，因上级转移支出补助增加，政策性调资增加支出等因素影响，全镇财力和支出都发生了较大变化，根据《中华人民共和国预算法》有关要求，结合我镇实际，镇人民政府于2015年11月向镇人大主席团报告了预算调整方案，经镇第三届人民代表大会主席团第17次会议审议，一般公共预算收入维持年初预算不作调整，因上级转移支付补助增加，财力相应增加，预算支出也相应增加。

（一）本级一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。完成一般公共预算收入6089万元，为年初预算5500万元的110.7%。分税种完成情况为：增值税353万元，营改增667万元，营业税1229万元，企业所得税209万元，个人所得税140万元，资源税146万元，城市维护建设税604万元，房产税306万元，印花税144万元，城镇土地使用税494万元，土地增值税335万元，车船税294万元，耕地占用税182万元，契税951万元，国有资源（资产）有偿使用收入35万元。

2．支出情况。全镇一般公共预算支出4397万元，完成本级一般公共预算支出2409万元，为年初预算的100%，同比增219万元，增10%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出948万元，公共安全支出2万元，教育支出25万元，科学技术支出6万元，文化体育与传媒支出83万元，社会保障和就业支出966万元，医疗卫生与计划生育支出36万元，城乡社区支出89万元，农林水支出2138万元，商业服务业等支出100万元，国土海洋气象等支出4万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入6089万元，一般性转移支付收入2259万元，专项转移支付收入898万元，上年结余108万元，收入总计9354万元。一般公共预算支出4397万元，上解上级支出4368万元，安排预算稳定调节基金589万元，支出总计9354万元。收支相抵，当年结余589万元，其中结转下年支出589万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。2015年，政府性基金补助收入3462万元。

2．支出情况。基金补助支出3462万元。

3．收支平衡情况。收入总计3462万元，支出3462万元，收支相抵，当年收支平衡。

二、主要工作措施

（一）抓财源建设，增加发展动力。镇党委、政府全力抓实财政收入，制定和完善征管措施，协调解决征收矛盾和问题，加强收入运行分析，科学创新征管手段，完善征管措施，加大招商引资力度，积极向上争取项目资金，主动配合相关部门做好重点项目筛选、储备及申报等工作，2015年向上争取项目建设补助资金共1173.89万元。

（二）抓民生政策，优化财政支出。全面落实强农惠农政策，兑现农资综合补贴371.0万元，退耕还林补贴71.0万元，生态公益林补贴78.1万元，良种补贴69.0万元，草原生态补贴25.7万元，农机具购置补贴64.5万元，水改旱补贴59.7万元，基础母牛扩群补贴59.9万元，农村五保供养59.7万元，农村临时救济26.6万元 ，农村独生子女保健费8.2万元。按照“调整结构、突出重点、厉行节约”的原则，坚持把“保运转、保工资、保民生、保稳定”为重点，及时安排60万元资金全力支持“9·16”山洪泥石流灾害抗灾救灾；安排100万元用于对蚕桑、茶叶、泡核桃等产业扶持；加大对新农村建设、农村道路、教育、医疗卫生、环境卫生、农林水事务等社会公益事业的投入。全年用于社会公益性事业支出资金2938.28万元，占公共预算支出的66.8%。

（三）抓财政管理，提升科学水准。坚持在“硬化预算约束、确保收支平衡”原则的基础上，建立起一套保稳定、保运转、保重点、强基础、促发展、重民生的预算编制原则和体系，细化基本支出和项目支出预算编制，提高预算透明度和编制水平，大幅压一般性开支，坚决做到“先有预算、后有支出”，强化预算约束。同时，强化财政资金安全管理机制，建立一套严格的财政帐户和财政资金管理体制，防范资金风险。通过一体化财政管理信息系统，简化资金拨付流程、强化资金流转监控。充分运用审计、国库集中支付、政府采购等手段，加快建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。

（四）抓化队伍建设，提升综合素质。加强干部教育培训，狠抓干部作风建设。大力弘扬“厚德、敏行、精细、乐群”的田园财政精神，牢固树立“为国理财、为民服务”的宗旨，凝聚智慧和力量，着力提升财政干部综合素质，为全镇财政改革发展提供保障。

三、存在问题和下步打算

2015年，通过全镇各部门共同努力，财政工作在财源建设、收入征管、财政改革、财政监督、经济发展等方面取得了明显成效。但仍然存在一些不容忽视的问题：一是财源结构虽然多元化，但支柱财源欠缺，财政收入稳定增长的经济基础不稳固，财政增收难度大。二是刚性需求不断增长，财政收支矛盾日益尖锐，财政平衡压力持续加大,支出结构有待进一步优化。三是由于镇财力基本处于保工资、保运转，对镇内基础设施建设、社会事业发展无资金支持。

针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。一是保持组织收入力度不减，确保完成任务。二是合理安排财政支出进度，发挥财政资金应有效益。三是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。四是想方设法争取项目资金，确保项目支出需要。

附件：1．田园镇2015年一般公共财政预算收入决算情况表

2．田园镇2015年一般公共财政预算支出就算情况表

3．田园镇2015年政府性基金预算收入决算情况表

4．田园镇2015年政府性基金预算支出决算情况表