（一）全镇一般公共预算收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成财政总收入3360万元，其中一般公共预算收入1269万元，比年初预算数增69万元。上级补助收入2021万元，比年初预算数增740万元，其中：专项转移支付收入增439万元，一般性转移支付收入增301万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1490万元，比年初预算调整数增459万元。上解支出1762万元，比年初预算数增217万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入1269万元，一般性转移支付收入1582万元，专项转移支付收入439万元，上年结余70万元，收入总计3360万元。一般公共预算支出1490万元，上解上级支出1762万元，安排预算稳定调节基金69万元，支出总计3321万元。收支相抵，年终结余39万元。

（二）镇本级一般公共预算收支决算情况

1．完成一般公共预算收入1269万元，为年初预算1200万元的105%。分税种完成情况为：增值税10万元，营业税174万元，企业所得税6万元，个人所得税3万元，资源税4万元，城市维护建设税10万元，房产税4万元，印花税2万元，城镇土地使用税2万元，土地增值税1万元，车船税3万元，耕地占用税5万元，契税6万元，烟叶税1035万元，国有资源（资产）有偿使用收入4万元。

2．支出情况。完成一般公共预算支出1490万元，为年初预算1031万元的144%，同比减238万元，减13%。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出369万元，公共安全支出24万元，教育支出6万元，文化体育与传媒支出33万元，社会保障和就业支出210万元，医疗卫生与计划生育支出21万元，城乡社区支出5万元，农林水支出818万元，交通运输支出1万元，国土海洋气象等支出3万元。

3．收支平衡情况。一般公共预算收入1269万元，一般性转移支付收入1582万元，专项转移支付收入439万元，上年结余70万元，收入总计3360万元。一般公共预算支出1490万元，上解上级支出1762万元，安排预算稳定调节基金69万元，支出总计3321万元。收支相抵，当年结余39万元，其中结转下年支出39万元。

（三）政府性基金收支决算情况

1．收入情况。2015年，完成政府性基金收入224万元，为上级补助收入。

2．支出情况。完成基金支出224万元。

3．收支平衡情况。政府性基金收入224万元，政府性基金支出224万元，收支相抵，年终结余0万元。

二、主要工作措施

（一）加强征管，财政收入稳中有进。一是转变税收征管方式。由注重征收管理向注重税源管理转变，从排查税源入手，以强化税收征管为着力点，以狠抓税收督查为手段，坚持“抓大不放小”，加大税收清收力度，严厉打击偷税漏税行为，确保税收依法征收、应收尽收。二是部门联动，密切配合，多措并举组织收入。完成一般公共预算收入1269万元，突破鸡飞财政收入历史新高。

（二）优化结构，坚持民生优先保障。一是认真落实惠农政策，以“一折通”方式按时足额向农民发放农资综合补贴227万元、农作物良种补贴37万元、退耕还林补贴65万元、森林生态效益补贴23万元、草原生态补贴25万元、农机具购置补贴42万元、基础母牛扩群补助20万元。二是坚持民生优先理念，社会保障支出力度不减，全年共计发放五保供养补助45万元、自然灾害救助20万元、抚恤补助58万元、高龄老人生活补贴38万元、农村临时救助11万元、孤儿补助6万元。

（三）强化监管，提高资金使用效益。一是强化预算约束，加大公开力度。严格按照科学化、规范化和精细化预算管理的要求，认真进行预算编制、执行及监督，并在政府网站上对预决算及“三公”经费进行公开。二是制定鸡飞镇财务管理规定，规范经费审核报销程序。健全厉行节约反对浪费配套制度，压缩和控制“三公”经费等一般性支出。全镇上下勤俭节约，降低了行政成本。筹措资金251万元支付通村水泥路建设工程款。三是加强业务学习，提高业务技能；加强财政廉政风险防控，加大监督和制约，完善事前、事中和事后相协调的监督机制，规范财政权力运行。

各位代表，2015年财政预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些不容忽视的问题:一是财政收入持续增长存在较大难度，收支矛盾比较突出。二是受政策性增人增资、社会保障扩面提标等因素影响，财政支出压力加剧。三是历史债务包袱沉重。针对以上问题，在今后的工作中，我们将采取积极有效措施，努力加以改进。

附件：1．2015年鸡飞镇本级一般公共预算收入执行情况表

2．2015年鸡飞镇本级一般公共预算支出执行情况表

3．2015年鸡飞镇政府性基金预算收入执行情况表

4．2015年鸡飞镇政府性基金预算支出执行情况表