一、一般公共预算收支决算情况

完成一般公共预算收入2078.27万元，比年初预算2029万元增49.27万元，增2.43%。其中：税收收入2052.19万元（增值税33.3万元，营业税143.47万元，企业所得税7.71万元，个人所得税1.43万元，资源税3.35万元，城市维护建设税3.9万元，印花税3.68万元，土地增值税1.78万元，车船税10.92万元，耕地占用税7.05万元，契税5.79万元，烟叶税1829.81万元），非税收入26.08万元（罚没收入2.28万元，国有资源有偿使用收入23.8万元）。

完成一般公共预算支出1658.71万元，比年初预算1181.73万元增476.98万元，增40.36%。按支出功能分类为：一般公共服务支出587.3万元，公共安全支出11.68万元，教育支出2万元，科学技术支出2万元，文化体育与传媒支出48.32万元，社会保障和就业支出216.75万元，医疗卫生与计划生育支出30.84万元，城乡社区支出12.05万元，农林水支出717.45万元，交通运输支出0.32万元，商业服务业等支出30万元；按支出经济分类为：工资福利支出456.63万元，商品和服务支出472.73万元，对个人和家庭的补助支出375.55万元，基本建设支出6.45万元，其他资本性支出347.35万元。

预算平衡情况：一般公共预算收入2078.27万元，上级补助收入1896.23万元（一般性转移支付收入1650.41万元，专项转移支付收入245.82万元），上年结余16.14万元，收入总计3990.64万元。一般公共预算支出1658.71万元，上解支出2282.66万元（离退休经费379.44万元，教育经费1115.49万元，卫生经费106.09万元，住房公积金162.5万元，村干部养老保险28.11万元，医疗保险97.28万元，烤烟上解356.32万元，超收上解37.43万元），安排预算稳定调节基金49.27万元，支出总计3990.64万元。收支相抵，预算平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

完成政府性基金上级补助收入95万元。完成政府性基金预算支出95万元。按支出功能分类为：用于社会福利的彩票公益金支出60万元，用于体育事业的彩票公益金支出35万元；按支出经济分类为：其他资本性支出（基础设施建设）95万元。

收支相抵，预算平衡。

三、主要工作措施

（一）强征管，组织措施进一步加强。坚持“抓收入、保财力”为第一要务，努力培植乡级税源，从排查重点税源入手，实时分析税源结构，从严依法征收管理，齐抓共管组织收入，超额完成年初收入目标49.27万元。严格执行非税收入“收支两条线”管理制度，多措并举组织收入，全年完成非税收入26.08万元。

（二）优支出，管理水平进一步提升。坚持发挥财政职能作用，及时清查预算结转结余资金、各种往来款项，梳理核实财政存量资金，分析资金的构成、性质、用途，科学查找资金存量及滞留的原因，有针对性的制定盘活存量资金的方案。年内归还县财政局2012年国库借款80万元，消化政府性历史债务18.6万元。

（三）重民生,保障能力进一步增强。坚持服务“三农”的客观要求，严格按照上级部门制定的工作流程，依托“农补系统”兑付各项惠农补贴563.33万元（农资综合补贴242万元，农作物良种补贴40.5万元，草原生态保护补贴41.36万元，森林生态效益补贴94.23万元，完善退耕还林政策补贴24.11万元，基础母牛扩群补贴9.09万元，农机购置补贴66.44万元，退耕还草补贴45.6万元）。以转账方式发放各类民政补助救助资金238.55万元（民政定期补助73.69万元，五保供养补助40.06万元，老龄补助26.19万元，自然灾害生活补助21万元，城乡医疗救助金36万元，临时救助金25万元，退休人员死亡抚恤金及丧葬费16.61万元）。

（四）严纪律, 服务能力进一步提高。坚持依法行政、依法理财，继续完善财务管理、项目管理等内控制度，提升制度的科学性和系统性，确保党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律和工作纪律等执行有力。积极组织警示教育和业务培训，干部廉洁自律意识得到进一步增强，服务水平得到进一步提高。

2015年地方财政运行情况总体良好，但还存在一些困难和问题：一是烤烟总量逐年递减，收入增长举步维艰；二是可用财力逐年缩减，供需矛盾较为突出；三是历史债务难以化解，财政运行存在风险。针对以上问题，在今后的工作中，我们将积极采取有效措施，努力加以改进。

附件：1.耈街乡2015年一般公共预算收入决算表

2.耈街乡2015年一般公共预算支出决算表（功能类）

3.耈街乡2015年一般公共预算支出决算表（经济类）

4.耈街乡2015年政府性基金预算收入决算表

5.耈街乡2015年政府性基金预算支出决算表（功能类）

6.耈街乡2015年政府性基金预算支出决算表（经济类）