按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人；在编实有车辆1辆。离退休人员1人，其中：退休1人。

三、部门决算总体情况

2015年移民局部门决算总收入3143.69万元，其中：财政拨款收入3143.69万元，占总收入的100%。部门决算总支出1006.56万元，其中：基本支出359.38万元，占总支出的35.7％；项目支出647.18万元，占总支出的64.3％.

（一）基本支出情况。2015年用于保障移民局机关正常运转的日常支出359.38万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.74％。

（二）项目支出情况。2015年用于大中型水库移民后期补助资金及大中型水库项目发展资金。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出340.38万元,占本年支出合计33.82%。与上年对比203.97万元增加136.41万元，增加的主要原因是人员增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出340.38万元，主要用于人员工资支出142.61万元，小湾移民工作考核奖68.73万元沟；机关公务费44.72万元，退休费1.48万元，移民生产生活补助82.84万元。

五、“三公”经费决算情况说明

昌宁县移民局2015年财政拨款“三公”经费决算总额28.99万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.64万元（其中：小湾支出10.25万元，县级经费支出5.39万元），公务接待费支出13.35万元（其中：小湾支出8.69万元，县级经费支出4.66万元）。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.2万元，减少的主要原因是：压缩公务接待费。