第一部分 红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。红十字会主要履行《中华人民共和国红十字会法》及《云南省红十字会条例》赋予的各项职责，突出抓好备灾救灾、卫生救护知识培训、社会服务、传播国际人道主义及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育，开展造血干细胞捐献、预防艾滋病等工作；动员人道力量，多渠道筹集资金，积极发挥红十字组织在人道主义救助领域中党委和政府的助手作用。

（二）2015年重点工作任务介绍

今年9月16日，我县境内出现了百年不遇的特大暴雨，引发山洪泥石流自然灾害，致使漭水、田园两镇因灾死亡8人，受伤18人，受灾15400人，紧急转移人口3023人；倒塌房屋80户，重损房325户，一般损房508户；农作物受灾13912亩，绝收2550亩；因灾造成经济损失32800万元。

灾情发生后，我会及时向市红十字会报告，市红十字会及时下发了棉被等救灾物资，同时我会及时向社会各界和爱心人士发出倡议，号召积极向灾区捐款捐物，帮助灾区群众渡过难关、重建家园，并招募7名志愿者参与捐款和物资接收发放。社会各界爱心人士积极响应，踊跃捐款捐物，截止11月30日，共接收捐款2682340.6元，捐物折价30万元。

10月30日我县大田坝发生5.8级地震，灾情发生后，我会及时向省市红十字会报告，31日上午市红十字会代表省红十字会第一时间送来50顶帐篷、500张棉被到灾区，11月2日省市红十字会相关领导亲临灾区查看灾情，为灾区救灾工作给予关心，我会还申请到了“壹基金”的支持，“壹基金”为受灾严重的两个村完小学生送来了436个儿童睡袋。团省委、市人民医院等单位和企业纷纷为灾区捐款捐物，截止12月10日共收到捐款232200元、捐物折价5余元。

（二）帮困送爱心和救助工作有序进行

2015年我会积极开展社会救助工作，当好党委政府在人道救助领域的助手。一是春节期间对15名麻风病患者和1名管理员进行春节慰问，给他们带去大米和人均100元的慰问金，为麻风病人送去党和政府的关怀；二是依照公平、公正、公开透明的原则，我会对患有先心病、白血病及特困群众提交的救助申请进行认真审核，讨论后及时发放救助金，截止11月30日共救助17人，发放救助金27700元；三是对在“9.16”山洪泥石流灾害中死亡的8人家属开展救助，发放救助金16000元；四是对艾滋病影响家庭2名大学生开展助学救助，发放救助金7000元。五是积极开展医疗助困项目，我会积极与国内各基金会和北京301医院、广州解放军总医院、上海儿童治疗中心、昆明延安医院、红会医院和昆明市二院合作，对先心病、白血病、白内障和唇腭裂儿童开展医疗助困活动，今年来共送15名先心病患童和4名唇腭裂患童到这些医院接受治疗，为患儿解除疾病痛苦、为家长消除了担忧，同时还为家长解决了约75万元医疗费用，新农合报销后家长不用承担医疗费用。

（三）卫生救护培训工作扎实开展

一是切实抓好学驾人员应急救护培训，一年来，我会按照培训工作的要求，总共培训初学驾照人员3815人次。

二是对森林防火应急分队人员进行培训，共培训森林防火应急分队人员30人，为我县的应急救护工作奠定了基础。

（四）积极抓实造血干细胞采样入库

造血干细胞库的建立和发展，提升救治白血病患者的能力，挽救更多的生命。

为抓好我县参与造血干细胞资料库建设工作，我会积极宣传动员，深入县直各单位宣传造血干细胞捐献的相关知识，动员领导干部率先垂范，积极报名参加，为我县的造血干细胞资料库建设尽一份力，为挽救更多的生命献一份爱心，通过宣传发动，今年来共有151名志愿者采血加入中华骨髓库。

（五）认真开展联村入户和“挂包帮”工作

2015年来我会先后挂钩漭水镇年明华村、温泉镇尼诺村，根据县委要求派出第一书记常驻明华村工作。我会领导干部深入村社调查了解，与农户进行座谈、与三委班子认真分析村情，帮助理清发展思路，确立了脱贫致富支柱产业，到明华村小寨村民小组看望受灾农户瞿新跃户，给予了2000元的救助和发放了衣服、棉被等救灾物资，到明华完小进行调研，并争取到了云南省红十字会志愿者总队图书角项目；为改善明华交通条件，给予10000元的经费用于道路的修复工作；帮助尼诺村组织召开核桃种植管理现场培训会，支持经费3000元。

（六）切实抓好宣传工作

我会为切实抓好宣传工作，推动红十字运动，提高红十字会的公信力和影响力，一方面制定了宣传奖励措施，另一方面号召干部职工抓住工作的亮点及时地投稿报道，今年市县电视台及时的对“9.16”山洪泥石流灾害和“10.30”地震灾害救灾、救援情况进行了全面的宣传报道。我会的信息被县委、县政府采用8条，保山新闻媒体采用3条，县广播电视台报道4次，其中，造血干细胞采样入库工作还被省电视台在《云南晚间新闻》播出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年红十字会（单位）决算总收入57.48万元，其中：财政拨款收入57.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因分析2015年总收入57.48万元，比去年50.91万元增加6.57万元，增加11.43%，其增加原因是人员工资增加，2014年结转结余。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出49.48万元，其中：基本支出49.48万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2015年总支出49.48万元，比去年46.71万元增加2.77万元，增合5.59%，其增加原因是人员工资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障昌宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46.64万元。与上年对比增加5.59%,主要原因分析其增加原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.68％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红十字会部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出49.48万元,占本年支出合计的100%。2015年总支出49.48万元，比去年46.71万元增加2.77万元，增加6.6%，其增加原因是人员工资增加，2014年结转结余。

四、“三公”经费决算情况说明

昌宁县红十字会部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，公务接待费支出0.35万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年红十字会部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.54万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.54万元，比2014年决算减少0.09，用于保障救灾救护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年红十字会（单位）共执行国内公务接待18批次，175人，接待费开支0.35万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.2万元，主要用于接待救灾物资下放、搬运等产生的费用。