第一部分 老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能。县委老干部局是全县离退休干部的综合管理部门，归口组织部管理，其主要职责是：

1、贯彻执行各级党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责对全县离退休干部的宏观管理、指导、协调、检查、督促全县各乡镇、各部门贯彻落实离退休干部的各项方针、政策。

2、参与制定老干部局工作的具体政策和规定。

3、搞好老干部局总支的自身建设。

4、抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

5、负责处理离退休干部来信来访工作。

6、抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

7、对全县离休干部的丧事和善后工作进行政策指导。

8、完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。

（二）2015年重点工作介绍

1、贯彻从严治党要求，有力推进离退休干部“两项建设”

（1） 以制度建设为保障，着力推进“两项”建设工作。今年，县委出台了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》,对加强新形势下老干部工作给予政策支持。

（2） 以思想政治建设为引领，着力提升离退休干部思想先进性。

（3） 以党组织建设为平台，着力丰富离退休基层组织活动。11月19日至20日，老干部党校组织开展了为期3天的老干部党支部书记、党员骨干培训班，给老干党支部书记“加油充电”，赴龙陵松山参观抗战遗址。今年，县委老干部局总支和一名退休老干部党务工作者受到县直机关工委表彰。

（4） 以增添正能量为方向，引导老干部发挥积极作用。以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题，鼓励和支持离退休干部党员发挥作用，推动老干部释放正能量、传播正能量、弘扬正能量，为构建和谐社会、推动文化建设、关心下一代工作凝聚正能量。

2、深化服务内涵，用心尽力落实离退休干部“两项待遇”

（1） 抓考核关，促思想认识提升。

（2） 抓执行关，促两项待遇落实。

（3） 抓创新关，促服务管理提升。

3、注重部门自身建设，争当老干部工作排头标兵

（1） 强化队伍建设，以比带促提效能。

（2） 落实主体责任，严守纪律不松懈。

（3） 服务中心大局，各项工作稳推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是昌宁县委老干部局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制13人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年老干部局决算总收入422.5万元，其中：财政拨款收入422.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少128.5万元，减少23.3%，主要原因分析是项目投资减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出352.44万元，其中：基本支出222.84万元，占总支出的63.2％；项目支出129.6万元，占总支出的36.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少15.1万元,主要原因分析基本支出增加（由于调资工资支出增加），项目支出减少是老年大学综合楼建设2014年支出大。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出222.84万元。与上年对比增加77.3万元,主要原因分析人员工资，办公费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.6万元。与上年对比减少92.4万元,主要原因分析建设项目已基本完工，项目投入减少。具体项目开支及开展工作情况是老年大学综合楼投入120.86万元，老干活动室投入8.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出222.84万元,占本年支出合计的63.2%。与上年对比增加77.3万元,主要原因分析是人员工资，办公费用等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出222.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

老干部局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，公务接待费支出1万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.65万元，减少的主要原因是：接待有所减少。具体情况如下：公务用车减少0.06万元，接待减少0.59万元。

（一）因公出国（境）费

2015年老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2015年老干部局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.67万元。其中：购置费0万元，比2.14年决算减少0万元，；运行维护费2.67万元，比2014年决算减少0.06万元，主要用于保障离退休干部用车及外出公务用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年老干部局共执行国内公务接待28批次，118人，接待费开支1万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少0.59万元，主要用于接待上级检查工作，老干部门交流学习，老干部征求意见等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干部局2015年机关运行经费支出222.84万元。与上年对比增加77.3万元,主要原因分析人员工资，办公费等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.5％。

（二）其他重要事项情况说明

县老干部局2016年部门决算政府采购预算3.66万元，实际采购3.66万元，其中货物3.66万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。