第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待重要客人等。

2．机构人员情况: 我单位编制数10名，其中暂定编制8名，工勤编制2名，2015年年末，实有编制数7人，其中暂定编制6人，工勤人员1名，比2014年年末，增加实有人数1人。

3．机构人员当年变动情况及原因:人事关系调动产生变动。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年产生的费用比2014年减少，并在此基础上偿还了2014年大部分商家欠款。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县接待办部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县接待办公室部门2015年度末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县接待办部门2015年度收入合计442.95万元。其中：财政拨款收入442.95万元，占总收入的100%；上级补助收入442.95万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少12.87万元，主要原因坚持执行中央八项规定，厉行节约开支。

二、支出决算情况说明

昌宁县接待办部门2015年度支出合计442.95万元。其中：基本支出442.95万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0 ％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少12.87万元，主要原因坚持执行中央八项规定，厉行节约开支。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障接待办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出442.95万元。与上年对比减少12.87万元，主要原因分析坚持执行中央八项规定，厉行节约开支。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的93.78％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2015年度用于保障接待办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县接待办2015度一般公共预算财政拨款支出442.95万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.87万元，主要原因坚持执行中央八项规定，厉行节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出442.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县接待办公2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为263.13万元，支出决算为263.13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为261.1万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.68万元，下降1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降44.38%。；公务接待费支出决算减少3.07万元，下降1.2%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因持执行中央八项规定，厉行节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占0.8%；公务接待费支出261.1万元，占98.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.03万元。主要用于外出接待过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，接待办开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出261.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出261.1万元。主要用于上级部门安排的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县接待办公室2015年机关运行经费支出442.95万元，与上年对比减少12.87万元，主要原因坚持执行中央八项规定，厉行节约开支。部门机关运行经费主要用于上级部门安排的接待支出。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。