第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据昌办发〔2002〕68号文件精神规定，昌宁县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女儿童的合法权益。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，昌宁县妇联以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会、县委十二届五次全会和省、市妇联执委会精神，深刻领会中央和省、市、县委关于加强和改进群团工作的新要求，围绕建设“开放、效率、富裕、和谐、生态”新昌宁，以“巾帼建功展风采，助推昌宁新发展”为主题，突出五个重点，做好五字文章，联系基层、联系妇女、联系群众，动员和服务广大妇女在加快实现昌宁经济社会新发展中建功立业。一是统一思想，工学结合，做好“实”字文章。二是发挥职能，灵活多样，做好“节”字文章。三是发挥优势，整合项目，做好“妇”字文章。四是弘扬美德，注重家庭家风，做好“家”字文章。五是展现风采，共创文明城市，做好“美”字文章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县妇女联合会部门2015年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县妇女联合会2015年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇女联合会2015年度收入合计73.92万元。其中：财政拨款收入73.92万元，占总收入的100%。与上年对比增加15.23万元，增加原因主要是工资调整。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇女联合会2015年度支出合计73.92万元。其中：基支出73.92万元，占总支出的100％。与上年对比支出增加15.23万元,主要增加在人员经费上。

2015年度用于保障昌宁县妇女联合会机关正常运转的日常支出73.92万元。与上年对比增加15.23万元,主要原因是人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.53％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出73.92万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出69.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.12%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；

2.社会保障和就业支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于退休人员工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元；公务接待费支出决算为1万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.9万元，下降39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降28%。；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降54%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强管理，严格控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占65.5%；公务接待费支出1万元，占34.5%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。为公务用车运行支出1.9万元。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。主要用于公务活动发生的接待支出。昌宁县妇女联合会2015年共接待来访77人次，主要包括省、市督察组、调研组、考核组及县内妇联系统人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县妇女联合会2015年机关运行经费支出73.92万元，与上年对比增加15.23万元,主要原因为人员经费调整增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。