第一部分 县委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委、县政府的中心工作，对全县国民经济运行和社会发展的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。对全县经济社会中长期的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议，参与全县中长期发展规划的研究和制定。承担和参与县委、县政府经济社会发展的政策文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草。研究分析国内国际经济社会发展趋势及其对我县的影响，收集、整理和开发信息资料，供各级领导参考和借鉴。围绕县委、县政府的重点调研课题，组织、联络、协调部门和社会力量开展调查研究。

编制部门预算时部门在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：退休9人；单位共有车辆1辆。

（二）2015年度重点工作任务介绍

政研室将在县委县政府和上级财政部门的正确领导下，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会财政工作会议精神，按照县委县政府工作部署，围绕树立有为思想，发扬实干作风，抓实服务工作，努力创建学习型、创新型、服务型部门，充分履行政研室和农办职能，进一步发挥参谋助手作用，努力开创新的工作局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制部门预算时在职在编实有人数7人，其中：财政全供养7人（其中工勤岗2人）；在编实有车辆1辆。离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政研室2015年度收入合计92.72万元。其中：财政拨款收入92.72万元，占总收入的100%。与上年对比增加，主要原因分析人员变动、工资福利变动。

二、支出决算情况说明

县委政研室2015年度支出合计92.72万元。其中：基本支出92.72万元，占总支出的100％

（一）基本支出情况

2015年度用于保障县委政研室机构正常运转的日常支出92.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2015年度一般公共预算财政拨款支出92.72万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出92.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、办公费；

2.外交（类）支出：无

3.国防（类）支出：无

4.公共安全（类）支出：无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.052万元，完成预算的6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算为0.012万元，完成预算的2.4%；公务接待费支出决算为0.052万元，完成预算的17%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.84万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元；公务接待费支出决算减少0.83万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.012万元，占23%；公务接待费支出0.04万元，占77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.012万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行支出0.012万元。主要用于所需车辆燃料费。2015年度，县委政研室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.04万元，接待批次1，接待人数8人。其中：

外宾接待支出：无

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于挂钩村接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委政研室2015年机关运行经费支出5万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于办公费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。