按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责乡镇非税收入的管理;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放工作

4、负责乡镇财政专项资金的管理;

5、协助乡村两级清收债权、化解债务;

6、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

7、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

8、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。重点抓好以下三个方面：

1、以培植财源为工作重点，全力以赴抓收入

2、以优化支出为突破口，千方百计保工资、保民生、保运转

3、以强化财政监管为手段，进一步依法行政、依法理财。

二、部门预算编制情况

2016年温泉镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位5个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制3辆，实有车辆6辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年温泉镇财政总收入806万元，其中：一般公共预算806万元。

2016年部门财政拨款收入806万元，其中，本年收入806万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款806万元（本级财力806万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出806万元。本级财力安排支出806万元，其中：基本支出806万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-人大事务-行政运行和人大会议13万元，主要用于人民代表大会的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行347万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构的人员及运转经费基本支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行40万元，主要用于财政工作的基本支出；一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行6万元，主要用于人力资源事务基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行7万，主要用于团体事业支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行23万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构及党建工作开支；公共安全支出-公安-治安管理7万元，主要用于综治维稳工作的支出；教育支出-进修及培训-干部教育8万元，主要用于干部职工工资支出等；文化体育与传媒支出-文化-群众文化18万元，主要用于文化站公用经费和文化站人员工资的开支；社会保障和就业支出-在乡复原退伍军人生活补助、农村五保支出44万，主要用于发放在乡复员、退伍军人定期生活补助、主要用于发放农村五保户定期生活补助；医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出、其他计划生育事务支出37万元，主要用于社保中心人员；城乡社区支出-其他城乡社区支出6万，主要用于保洁人员工资开支；农林水支出-农业-事业运行86万元，主要用于乡农业综合服务中心人员及公用经费开支；农林水支出-林业-林业事业机构41万元，主要用于乡林业服务中心人员及公用经费开支；农林水支出-林业-林业防灾减灾5万元，主要用于森林防火支出；农林水支出-水利-水土保持11万元，主要用于水利工作人员及公用经费开支；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助107万元，主要用于村级运转经费及党建工作经费的开支。

按支出经济分类为：工资福利支出512万元，商品和服务支出222万元，对个人和家庭的补助支出72万元。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。