按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党政机构设置和职责

田园镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，职能职责按照中国昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县田园乡深化机构改革方案》的通知（昌办发[2011]94号）执行。按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

田园镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

田园镇人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

田园镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

田园镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

田园镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

田园镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

田园镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，2016年田园镇做好以下6项工作，一是发展产业脱贫，二是基础设施脱贫，三是易地安置脱贫，四是推进改革脱贫，五是改善民生脱贫，六是完善社会事业脱贫。

二、部门预算编制情况

2016年田园镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制118人，其中：行政编制46人，工勤编制6人，参照公务员管理事业编制6人，事业编制66人。在职实有111人，其中：财政全供养111人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休25人。车辆编制5辆，实有车辆9辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门财政拨款收入3469万元，其中，本年收入3469万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3469万元（本级财力3469万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出3469万元。本级财力安排支出3469万元，其中：基本支出1470万元，占本级财力支出的42％，项目支出1999万元，占本级财力支出的58％。

按支出功能科目分类，一般公共服务支出872万元，教育支出42万元，科学技术支出7万元、文化体育与传媒34万元、社会保障和就业支出85万元，医疗卫生与计划生育支出32万元，城乡社区支出80万元，农林水支出2317万元。主要用于主要用于保障田园镇所有职能部门工作正常运转的基本支出。

基本支出情况：2016年用于保障田园镇政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1470万元，包括工资福利支出936万元（基本工资636万元，津贴补贴178万元，奖金20万元，社会保障缴费2万元，绩效工资100万元）占基本支出的64％；商品和服务支出417万元（办公经费103.7万元、印刷费15万元、水费4.9万元、电费6.5万元、邮电费4.4万元、差旅费53.2万元、会议费15.1万元、培训费2万元、维修（护）费4万元、公务接待费135万元、专用材料费6万元、劳务费19万元、工会经费12.2、公务用车运行维护费36万元）占基本支出的28％；对个人和家庭的补助117万元，占基本支出的8％；

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。