按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县湾甸傣族乡人民政府为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行、保证监督职能、教育和管理职能、服从和服务于经济建设。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。乡人民政府在乡党委的领导下，在各级各部门的关心支持下，面对稳增长的压力，推进经济发展方式转变，调优产业结构，狠抓项目建设，优化发展环境，经济社会发展提速推进。

1．经济发展提质增效

（1）坚持农业稳乡。注重科技培训、良种推广、测土配方施肥，推广农机作业，重视重大疫病防治、动物屠宰检疫，农业产业稳步健康发展。

（2）坚持项目强乡。以小湾移民安置，大链二级路建设为契机，以项目建设推动地方经济社会提速发展。

（3）坚持工业活乡。充分发挥湾甸资源优势，引导商会加强自身建设，加大招商引资力度，大力发展非公经济，促进二、三产业引领地方经济发展。提高服务水平，帮助企业协调用地、用水、用电等相关问题，促进工业企业稳定生产。

（4）坚持文化名乡。集镇发展注重规划，发展规划突出定位。以小湾移民安置、大链二级路建设为契机，优化集镇总体规划，调整编制新集镇发展详细规划。

2．社会事业全面发展

（1）注重民生保障。一是社会保障覆盖面不断扩大，城镇居民基本养老保险参保率和新农合参保率稳定在98％以上。二是住房保障有序推进，实施农村危房改造户、出险加固、启动公共租赁住房，解决住房困难问题。三是支持鼓励大学生、妇女和失业人员创业。四是着力保障城乡困难家庭人民群众生活。五是切实维护残疾人合法权益。六是妇女儿童事业健康发展。加强阵地建设，积极推动“两个规划”实施，切实维护妇女儿童权益，扶持妇女自主创业，发放“贷免扶补”，小额担保贷款。

（2）注重科教兴乡。办学条件根本改善，教育教学质量明显提高。

（3）注重卫计惠民。深化医药卫生体制改革步伐加快，医疗卫生基础设施不断改善，乡卫生院改扩建项目主体工程接近完工。医疗卫生、居民健康、生育服务水平逐年提高，基本满足全乡人民群众需求。

（4）注重文化乐民。继续深化和巩固创建国家公共文化服务体系示范区建设成果，文化体育蓬勃发展，化桃林、大新寨、马棒帕旭及芒石寨文化活动室建成使用。人民群众日益增长的精神文化生活需求得到满足。

（5）注重生态利民。加大矿产资源保护，巡查采矿企业，及时发现苗头性倾向，及时打击制止非法违法开采行为，加强河道采沙治理和监管；严厉打击破坏森林资源违法行为；完成村庄整治、农村集镇垃圾焚烧炉建成，农村生活垃圾处理取得新突破，农村环境卫生逐步改善。

（6）注重民宗和谐。不断加大民族地区基础设施建设，弘扬优秀民族文化，实施少数民族传统文化抢救保护项目认真贯彻执行《宗教事务条例》，加强宗教人员和宗教场所管理，积极引导宗教发展与社会主义发展相适应。加强民族宗教工作分析研判，协调处理好涉及民族宗教领域的矛盾纠纷，年内无因民族宗教问题引发的群体事件。

3．管理能力全面提升

（1）健全体系保稳定。一是推进“6995”平安信息平台建设，实现全乡五村“为民服务站”建设全覆盖，农村社会服务管理体系更加健全。二是重视社区矫正工作，建立村组、家庭和当事人三位一体评估帮扶体系，及时解决社区矫正人员就业难的问题。三是坚持“严打”方针，开展学校周边、农贸市场、移民安置区等人口集中地段的治安巡查，消除治安隐患，集中整治治安突出问题。四是制定《湾甸傣族乡矛盾纠纷大调解工作实施方案》，完善乡、村、组“三级联动”调解工作机制，落实化解矛盾纠纷包保责任制。

（2）法制宣传促和谐。抓实普法宣传，以“3·15”、“6·26”为契机，开展“法制湾甸、平安湾甸”进村入户普法宣传活动，法律进学校活动，企业经营管理人员守法教育，在流动人口密集地发放“平安创建”宣传资料，设立法制教育定点宣传栏。开展禁毒宣传进机关、进村组、进学校活动，提高群众防毒意识，开展社区戒毒（康复）工作，落实吸毒人员检测、认定、登记制度，加强吸毒人员动态管控，遏制新吸毒人员滋生。开展食品、生产、道路、消防安全、地质灾害检查，开展安全生产、地质灾害紧急避险等应急处突演练，增强群众防范意识，全年无食品、交通、火灾、治安、灾害事故和伤亡安全生产事故发生。

（3）注重效能提服务。以开展党的群众路线教育为抓手，坚持高标准、严要求，聚焦“四风”顽疾对症下药，认真查摆、整改政府自身存在的问题，教育实践活动取得实效。严格执行党委的决定、决议，坚决贯彻党委的决策部署，自觉接受人大法律监督和工作监督。加强法治政府建设，严格落实重大事项风险评估、重大决策听证等制度，政府决策更加科学规范。自觉接受乡纪委的纪律监督，加强预算管理，厉行节约之风，严格按要求规范接待，按规定进行重大项目招投标。坚持政府班子学习议事，“三重一大”、“五不直接分管”等制度，抓正风肃纪不松劲。建立健全并严格执行《湾甸乡机关干部公务用车管理规定》、《湾甸乡财务管理接待制度》等规定，加强政务公开，公开政府信息，答复群众咨询和质疑，自觉接受社会各界监督，对涉及人民群众切身利益的重大事件公示、公开，民主决策、科学决策机制进一步完善。以开展党的群众路线教育为契机，狠抓作风建设，大力整治损害群众利益的不正之风，严格财政财务管理，严控财政支出，严格财经纪律，用制度管人，用管理促进干部队伍作风转变。落实服务承诺、首问责任、限时办结、行政问责等制度，行政机关工作更加有效、管理更加规范，行政效能明显提高。

二、部门预算编制情况

2016年湾甸乡预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制67人，其中：行政编制27人，事业编制36人，工勤编制4人。在职实有58人，其中：财政全供养58人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年湾甸乡财务总收入1937万元，其中：一般公共预算600万元。

2016年部门财政拨款收入1937万元，其中，本年收入600万元，上年结转收入75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600万元（本级财力600万元）。

2016年部门预算总支出646万元。本级财力安排支出646万元，其中：基本支出646万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元。

基本支出主要用于保障全乡工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），个人家庭补助（主要包括农村五保、半供养人员工资等）；

（一）基本支出情况

2016年用于保障湾甸乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出646万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）120万元占基本支出的18.57％。与上年对比增加7万元，增加1%，增减变化的原因主要是税收人员增资。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

2016年用于保障湾甸乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。