按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党政机构设置和职责

勐统镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，职能职责按照中国昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县勐统乡深化机构改革方案》的通知（昌办发[2011]94号）执行。按照精简统一效能的要求，镇党委、政府统一设置4个党政机构，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责镇人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。不设政协机构，明确1名党委副书记兼政协联络组组长。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

（二）、事业单位设置和职责

坚持政事分开和精简统一效能的原则，按照管理性职能收归政府，公益性职能进一步强化，经营服务推向市场的要求，从加强、完善农业和农村社会服务体系、促进农村经济和社会发展需要出发，设置7个股所级事业单位，即：农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

勐统镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

勐统镇人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

勐统镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

勐统镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

勐统镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

勐统镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

勐统镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

（三）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，2016年，公共财政预算编制和财政工作的指导思想是：以县十六届人大四次会议精神为指导，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式、调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，加快推进“十三五”时期全面建成小康社会的进程。

（一）加强税收征管，确保收入稳步增长。及时分解下达任务，明确目标责任，积极组织收入，确保完成收入任务。进一步完善财政、税收收入增长考核机制，确保税收征管工作和协税护税工作规范运作，调动全镇上下的积极性，始终配合税务部门做到依法征收，确保应收尽收，保障财政收入稳定增长。加强建设项目的税收监管，突显项目投资对财政收入的拉动作用。挖掘财源的发展潜力，为财政增收注入新的能量。

（二）加强支出管理，有效提升资金效益。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，加大对三农、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出项目的监督检查力度。着力提高财政专项资金使用效益，积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。

（三）突出民生改善，促进社会和谐稳定。按照公共财政“阳光、公开”的要求，有保有压，大力调整和优化财政支出结构，努力化解财政收支矛盾。落实党政机关厉行节约规定要求，严格控制“三公”经费支出，控制一般性支出，切实降低行政成本，保障各项重点支出。加大“三农”投入，确保城乡最低生活保障，居民基本医疗保障资金的支出进度。加大社会事业投入，加强公共服务力度，促进社会和谐。

（四）推进财政改革，提高财政管理水平。按照预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”理念，完善部门预算管理改革，探索建立绩效预算管理机制,全面加强财政科学化、精细化管理。进一步完善财政集中收付管理制度改革，有效控制财政资金，确保财政资金安全高效运行。进一步完善建设工程项目管理，对工程项目进行全程监管，提升财政资金使用效益。

二、部门预算编制情况

2016年勐统镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制72人，其中：行政编制30人，工勤编制2人，参照公务员管理事业编制4人，事业编制36人。在职实有64人，其中：财政全供养64人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门财政拨款收入820万元，其中，本年收入820万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款820万元（本级财力820万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出820万元。本级财力安排支出820万元，其中：基本支出820万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元。

按支出功能科目分类，一般公共服务支出461万元、公共安全支出14万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒12万元、社会保障和就业支出119万元、农林水支出204万元。主要用于主要用于保障勐统镇所有职能部门工作正常运转的基本支出。

基本支出情况：2016年用于保障勐统镇政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820万元，包括工资福利支出489万元（基本工资148万元，津贴补贴341万元）占基本支出的59％；商品和服务支出154万元（办公经费30万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1万元、差旅费2万元、维护（修）费26万元，会议费15万元、培训费5万元、公务接待费30万元、专用材料费5万元，劳务费9万元、公务用车运行维护费25万元）占基本支出的19％；对个人和家庭的补助177万元占基本支出的22％。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。