按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况及主要工作

（一）基本情况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，2015年末，共有人口10781户，32105人，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。2015年末，全镇生产总值12.18亿元。其中，农村经济总收入6.26亿元。实现本级预算公共收入1782万元。农民人均纯收入9530元，粮食总产17774吨，人均产粮556公斤。全镇种植烤烟10400亩，完成产量2.4万担；种植香料烟5943亩，完成产量18300担；有甘蔗11000亩，入榨甘蔗37032吨；有泡核桃10.81万亩、澳洲坚果3.17万亩、茶叶3743亩、蚕桑821.6亩。

（二）2016年重点工作任务

2016年是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神的重要之年，也是实施“十三五”规划的开局之年，做好今年各项工作，事关长远，意义重大。

2016年政府工作的总体思路是：按照县委十二届六次全会的总体部署，围绕把柯街建设成为国家示范性重点城镇、云南省重要的高原特色现代农业示范单元、滇西旅游环线的重要驿站、枯柯河流域商贸中心、县域经济发展次中心的“五大战略目标”，着力抓好项目建设、产业提升、集镇建管、基础设施、民生改善、生态建设、依法治镇等重点工作，保持经济平稳发展，促进社会和谐稳定。

经济社会发展的主要预期目标建议为：生产总值增长13%以上，农村经济总收入增长15%以上，农民人均纯收入增长13%以上，公共财政预算收入增长8%以上，规模以上固定资产投资增长30%以上，人均生产粮食稳定在450公斤以上。

围绕上述思路和目标，需要我们精诚团结，务实苦干，着力抓好以下四方面工作：

——以持续增收筑牢跨越赶超基础

做特农业。进一步优化产业空间布局和内部结构，促进主导产业向最适宜区集中，打造特色鲜明的优势产业基地。突出粮食首要地位，种粮面积稳定在5.33万亩以上，产粮18000吨以上，实现人均产粮557公斤，确保粮食安全；持续抓好经济农业，计划种植烤烟9500亩，实现产量22000担，产值3135万元以上；种植香料烟6579亩，实现产量18500担，产值2100万元以上；新植甘蔗2500亩，全镇甘蔗面积巩固在10000亩以上，计划入榨甘蔗2.7万吨，实现产值1134万元以上；新植桑园250亩，养蚕800张，实现产值110万元以上。发展壮大畜牧产业，建设养殖小区，培育养殖大户，提高养殖水平，计划实现肉类总产11700吨以上。发展果蔬产业，发挥片区优势，水果种植面积稳定在8600亩，蔬菜种植面积稳定在2.2万亩，确保农产品质量安全，打出市场品牌。

做精工业。坚持走新型工业化道路，积极对接和配合县级工业园区的规划建设，千方百计破解招商难、用地难、融资难、重点项目推进难等问题。立足传统优势，不断提升建材、煤矿、生猪养殖等工业化水平。立足生物资源开发，加大对蔬菜冷藏冷冻、坚果精深加工等工业企业的扶持和引导力度。支持引导个体工商户创业升级，推进个体工商户向小微企业转变、小微企业向规模以上企业发展。年内实现现价工业产值5.4亿元以上，增幅达10%以上。坚持权利平等、机会平等、规则平等，加大民营经济发展扶持力度，推动民营经济大提速、大发展，不断完善统筹服务机制，及时帮助企业解决实际问题，为各类市场主体营造良好的发展环境。

做活商旅。优先发展金融、物流、商务等生产性服务业，加快发展商贸、流通等生活性服务业，全面提升餐饮娱乐、交通运输等传统服务业，促进服务业发展提速、结构优化、比重提升，将柯街建成昌宁服务业的“排头兵”。注重深度挖掘民族民俗文化，追寻旅游文化支撑；加快推进温泉养生、乡村体验、农耕体验等旅游，逐步打造“养生、静心、回归”的旅游名片；稳步夯实旅游基础设施建设，加大对“农家乐”、“农业庄园”等乡村旅游的扶持和引导，形成新的旅游消费热点。

做强财政。把财政增收作为经济工作的重中之重，密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收，年内计划实现镇本级公共财政预算收入1860万元。认真落实中华人民共和国预算法，强化预算编制和执行管理，重点保障机构运转、民生建设、社会稳定等方面投入，严格控制一般性支出，“三公”经费压缩13%以上，切实降低行政运行成本。严格财经纪律，执行财务公开和预算公开，增加运行透明度。加强金融生态环境建设，增进银政合作，确保重点项目、重点产业资金需求。依托“基层党员带领群众创业致富贷款”、“扶贫信贷”等资金，加大对农村居民的信贷投放力度，年末金融机构存贷款余额分别增长15%以上。

——以优化环境增强跨域赶超后劲

加大项目建设力度。举全镇之力推进项目落地建设，加快推进松林水库、惠民小区易地搬迁、柯大公路、联合以工代赈、公共澡堂、新农贸市场等项目建设，确保年内实现固定资产投资5000万元以上。积极向上争取新农村、美丽乡村、一事一议财政奖补、活动场所建设、道路交通、扶贫整村推进等项目资金支持，加强项目策划包装和向上对接，形成建设一批、储备一批的滚动发展格局。继续实行项目工作责任制、项目建设督查制、重大项目挂钩制，加强工程管理，确保项目审批、建设、验收各环节工作安全规范。

加大城镇建管力度。增加对集镇绿化、净化、美化、亮化的投入，争取实施通达路、鑫源路等集镇街道的亮化改造提升工程，完成惠民路、鑫源路的延伸扩建工程，科学有序的推进集镇建设。巩固省级文明小城镇创建成果，加大宣传推介力度。继续探索推进集镇管理改革，总结集镇环境整治取得的经验，整合部门力量，从严整治飙车、车辆乱停、垃圾乱扔、广告乱贴和摊点乱摆的行为，强化落实“门前三包”责任制和开展重点部位、重点地段、集镇死角的经常性整治，加强对集镇设施的日常管护，维护正常交易秩序。

加大生态保护力度。严厉打击土地违法违规行为，严肃处理非法采砂、采石、采土行为，做好地质灾害防治工作。实行“片区责任制”，全面加强河道和重点水域的水环境保护整治。加强林政资源管理，完成绿化造林面积2000亩以上。巩固退耕还林、小流域水土保持综合治理成果，推进橄榄河、玉地里地质灾害治理区域生态恢复工程。完善申报材料，完成国家级生态乡镇创建工作。广泛开展生态文明创建活动，不断提高全民生态文化素质，引导鼓励城乡居民选择低碳环保的生活方式。

——以民生建设凝聚跨越赶超合力

全面推进扶贫攻坚。在精准施策上出实招，稳步实施“六个一批”帮扶举措，通过项目上拉动、技术上带动、精神上促动、资金上撬动，确保产业扶持、安居建设、基础设施、社会保障、素质提升、金融支持“六个到村到户”。对有资源、有劳动力的实施产业扶贫和劳动力转移，对因学、因病致贫的实施教育资助和医疗救助，对缺基础设施、缺发展资金的实施基础设施扶贫和金融扶贫，对无力脱贫、无业可扶的实施政策性兜底帮扶。在精准帮扶上下功夫，突出专项措施到村到户，稳步实施整村推进、技能培训、产业扶贫、金融扶贫、安居工程“六大扶贫项目”。做实职业教育和技能培训，以技能培训和转移就业为重点，提高就业创业能力，切断贫困的代际传递。年内组织贫困人口素质提升培训3000人次，转移劳动力400人。在精准推进上见成效，以“挂包帮、转走访”为载体，以专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫为支撑，把项目、资金与建档立卡对象紧密联系，坚持以集中连片、整村推进为主战场，着力抓好腊邑、玉地里社区2个整村推进计划，确保年末实现整村全面脱贫。坚持易地扶贫搬迁和统筹城乡发展相结合，全面完成一期易地扶贫搬迁，抓好二、三期易地扶贫搬迁的项目用地、方案完善、搬迁对象确定等前期工作。

全面发展社会事业。优化教育资源配置，促进各类教育均衡发展，加强教育用地协调，完成柯街幼儿园扩建和中心完小扩容用地征收工作，不断优化教育教学条件。巩固和提升国家级公共文化服务体系示范区创建成果，实施文化惠民工程，管理好13个农家书屋，广泛组织开展群众性文化体育活动，推动社区文化健康发展。积极稳妥推进医药卫生体制改革，加快建立公共卫生、医疗服务、医疗保障和药品供应四大服务体系，不断提升卫生服务能力和质量。巩固新农合参合率，提高群众受益率，加强重大疾病防控，加强食品药品安全监管。加强人口与计划生育工作，提高重大突发公共卫生事件应急处置能力。统筹推进覆盖城乡居民社会保障体系建设，完善城乡社会救助体系，加快保障性住房和社区居家养老工程建设进度，确保按时入住。做好殡葬改革工作，完成殡葬改革指标任务。

全面维护和谐稳定。推进法制社会建设，开展法制宣传教育，深入实施“六五”普法活动。推进城乡法律服务体系建设，完善法律援助制度，健全司法救助体系。完善社会矛盾纠纷预防化解机制，促进司法调解、行政调解、人民调解有效衔接。扎实开展初信初访化解工作，推进领导干部接访下访，完善定期接访制度。深入开展平安创建活动和禁毒防艾人民战争，巩固社区中心警务室建设成果，加强网格化管理和乡村“995”社团服务管理平台建设，依法打击各类违法犯罪活动。健全“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系，突出抓好消防、道路交通、非煤矿山等重点领域安全工作，确保安全形势总体稳定。

——以依法行政强化跨越赶超保障

坚定法制理念。用法治的思维和方式调节经济运行、管理社会事务，按照法定权限和程序行使权力、履行职责。认真执行党代会、人代会的决议、决定，认真办理党代表、人大代表的议案、意见建议。完善政府议事规则，严格遵守重大事项集体决策制度，提高决策科学化水平。探索政府法律顾问制度，发挥法律顾问在重大决策和重大矛盾化解中的作用。深入推进政务公开、办事公开，落实政务信息网上公开发布制度，让政府权力在阳光下运行。

坚持务实作风。以时不我待、立说立行的工作作风，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项政策措施。突出精细高效，抓紧、抓细、抓实、抓好各项工作，以更高的标准、更好的绩效推进各项事业发展。突出责任担当，主动到困难大、矛盾多的地方解决问题，到工作推进慢、情况复杂的地方开拓局面。突出监督问责，深化机关效能建设，着力治庸、治懒、治散，督促政府工作人员尽心、尽力、尽责，主动作为、勇于担当，认真抓好工作落实。

坚守廉洁底线。严格落实党风廉政建设责任制，围绕权力运行扎紧制度笼子。认真落实中央八项规定和省、市、县相关要求，厉行勤俭节约。坚持村财镇管、组财镇管，加强对重点领域、重点工程和关键环节的监督管理，切实规范权力行使，着力从源头上预防和治理腐败。坚持严格要求、严格规范、严格管理，促使政府工作人员讲政治、顾大局、懂规矩、守纪律，始终保持蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

二、部门预算编制情况

2016年柯街镇预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制86人，其中：行政编制46人，事业编制40人。在职实有82人，其中：财政全供养82人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年柯街镇财政总收入3357万元，其中：一般公共预算1860万元。

2016年部门财政拨款收入3357万元，其中，本年收入3273万元，上年结转收入84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860万元（本级财力964万元）。

2016年部门预算总支出3357万元。本级财力安排支出964万元，其中：基本支出888万元，占本级财力支出的90％，项目支出76万元，占本级财力支出的10％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-人大事务9万元，主要用于人大工资福利支出及人代会议支出；一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务事务421万元，主要用于主要用于政府办公厅(室) 工资福利支出、商品和服务及个人家庭补助；一般公共服务支出-财政事务21万元，主要用于主要用于财政所人员的工资福利支出和商品和服务；一般公共服务支出-人力资源事务7万元，主要用于人事部门的工资福利支出；一般公共服务支出-群众团体事务7万元，主要用于共青团、妇联人员工资福利支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务30万元，主要用于党委、纪委人员的工资福利支出；一般公共服务支出-组织事务7万元，主要用于组织委员的工资福利支出，公共安全支出－治安管理15万元，主要用于派出所临时工及综治人员的工资福利支，教育支出－干部教育12万元，主要用于干部教育人员的工资福利支出，科学技术支出－科学技术管理事务7万元，主要用于科学技术人员的工资福利支出，文化体育与传媒支出－文化支出17万元、广播影视6万元主要用于文化与广播影视人员的工资福利支出，社会保障和就业支出－其他农村生活救助52万元，主要用于农村五保人员补助，医疗卫生与计划生育支出20万元，主要用于新农合及计生人员的工资福利支出，农林水支出－事业运行167万、林业事业机构29万元、水土保持28万元、农村综合改革109万元，主要用于农林水人员工资福利支出，农业产业扶持以及村级办公经费等 。

（一）基本支出情况

2016年用于保障镇机关、站所事业单位等机构正常运转的日常支出888万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30％。 

（二）项目支出情况

2016年用于保障镇机关、站所事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76万元，如烤烟生产工作、香料烟工作、村级党建工作等。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。